佳县林业部门2019年度预算情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市和县关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全县林业发展战略、规划并组织实施。

（二）依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

（三）审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业建设资金的筹集、管理和使用。

（四）负责全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化计划，组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。

（五）负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；核发木材运输证；对权限内临时征占用林地和森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审批；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

（六）组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出县境工作，组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

（七）全责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

（八）提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

（九）指导各类公益林和商品林的培育。

（十）负责全县林业科技、教育和外事工作。

（十一）对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（十二）承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（十三）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：

佳县林业局

佳县林业工作站

佳县林木种苗工作站

佳县森林防火指挥部办公室

佳县森林公安派出所

佳县红枣工作站

佳县打火店林场

佳县方塌苗圃

佳县木材检查站

佳县绿化委员会办公室

2019年部门人员构成：

佳县林业局为行政单位 年末实有人数为11人

佳县森林公安派出所为行政单位 年末实有人数为15人

佳县林业工作站 事业单位 年末实有人数为42人

佳县林木种苗工作站 事业单位 年末实有人数为39人

佳县森林防火指挥部办公室 事业单位 年末实有人数为24人

佳县红枣工作站 事业单位 年末实有人数为32人

佳县打火店林场 事业单位 年末实有人数为8人

佳县方塌苗圃 事业单位 年末实有人数为5人

佳县木材检查站 事业单位 年末实有人数为13人

佳县绿化委员会办公室 事业单位 年末实有人数为10人

（三）2019年主要工作任务

贯彻执行中、省、市和县关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全县林业发展战略、规划并组织实施。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为2019.0208万元，全部为财政拨款收入。较上年减少11.33%，主要原因是日常公用经费减少，项目经费减少。2019年本部门支出预算为2019.0208万元，较上年减少11.33%，主要原因是日常公用经费减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为2019.0208万元，较上年增长减少11.33% ，主要原因是日常公用经费减少，项目经费减少。财政拨款支出预算为 2019.0208万元，较上年增长减少11.33% ，主要原因是日常公用经费减少，项目经费减少，包括：基本支出1974.0208万元（其中：人员经费支出1894.7209万元，公用经费支出79.3万元），占支出总额97.77%；项目支出79.3万元，占支出总额3.9%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出2019.0208万元,较上年减少258.0883万元，下降11.33%，原因日常公用经费减少，项目经费减少。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出1881.6072万元，较上年减少125.5127   万元，增加6.3%，原因本年度新增退休人员。商品和服务支出79.3万元，较上年减少41.53万元，下降34.37%，原因节约日常公用经费支出。对个人和家庭的补助0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%，原因无 。资本性支出45万元，与上年相比，减少20万元，下降率为30.77 %。主要原因是项目经费减少。

2. 支出按功能科目分类明细说明：

行政运行支出为160.0874万元， 与上年相比，减少46.5229万元，下降率为22.52%。主要原因是减少日常公用经费支出，减少项目支出。

事业运行支出为1680.4520万元，与上年相比，增加69.2169万元，增加率为3.86%，主要原因人员经费增加。

林业执法监督支出为178.4814万元，与上年相比，减少42.5977万元，下降率为19.27%，主要原因为减少日常公用经费支出。

 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出160.0874万元， 与上年相比，减少46.5229万元，下降率为22.52%。主要原因是减少日常公用经费支出，减少项目支出。

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算5.4万元，较上年减少35.71%,原因缩减日常公车使用数量，减少经费支出。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为5.4万元（保有量3台）；较上年下降35.71%，下降原因：缩减日常公车使用数量，减少经费支出 。公务接待费支出0万元，较上年下降78%，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出0万元，较上年支出减少10%，原因 无会议费支出。   

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 3辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2019.0208    万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年预算表（林业）.xls.xls