—2024年10月25日在县十九届人大常委会第十七次会议上

佳县财政局局长  李亚军

主任、各位副主任、各位委员：

根据预算法有关规定，受县人民政府委托，现就2024年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、一般公共预算调整方案

县十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《2024年财政预算草案》确定我县2024年地方财政一般预算收入13050万元，加上级补助收入142253万元、调入资金18169万元，剔除上解支出1914万元，2024年预算可安排财力171558万元。2024年安排全县一般公共预算支出384834万元，其中县本级财政支出171558万元，县本级财政支出包括个人部分134724万元、公用经费36834万元。在预算执行过程中，受政策性刚性支出增长及压缩非急需性支出等因素影响，财政收支发生了一定变化，需要对年初预算收支进行调整，具体调整方案如下：

（一）可安排财力调整情况

1、上级补助收入较年初预算增加5535万元，其中：省级均衡性转移支付收入535万元、“一县一大事”财力补助5000万元。预算调整后，2024年上级补助收入为147788万元。

2、将年初预算调入资金调减3753万元，调整后调入资金为14416万元。

上述收入预算调整后，2024年预算可安排财力173340万元，较年初预算增长1782万元。

（二）县本级支出预算调整情况

1、个人部分较年初预算核减804万元。其中调增部分880万元，包括：（1）埋葬抚恤费200万元；（2）环卫临时工补助200万元；（3）融媒体中心编外人员工资补助11万元；（4）城乡居民医疗救助450万元；（5）第一书记和驻村工作队员生活交通补助19万元。调减部分1684万元，包括：（1）社会救助配套700万元；（2）义务兵优待金984万元。预算调整后，2024年个人部分支出133920万元。

2、公用经费较年初预算增加2586万元。其中调增部分3286万元，包括：（1）民生项目配套2112万元；（2）事业配套1174万元。调减部分700万元，包括：（1）民生项目配套500万元；（2）事业配套100万元；（3）项目前期费100万元。预算调整后，2024年公用经费支出39420万元。

上述支出预算调整后，2024年县本级财政一般公共预算支出为173340万元，较年初预算增长1782万元。

（三）年终结算。上述收支预算调整后，2024年县本级财政一般公共预算收支平衡。

二、地方政府新增债券资金情况

截止9月底，今年省市财政下达我县地方政府新增债券资金12900万元，均为一般债券，按申报批复项目用途使用。

主任、各位副主任、各位委员，受地方财政一般预算收入和上级补助收入增减、政策性支出调整等因素影响，全年预算收支还存在一些不确定因素，会在一定程度上影响预算执行结果，具体情况待后报告。今年后阶段，我们将在县委县政府坚强领导和县人大监督指导下，紧紧围绕年度财政工作任务，以更加坚定的信心决心，全力争取上级转移支付资金，倾力组织财政收入，切实保障重点支出需求，力争实现全年预算收支平衡。