佳县县委文联

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺协会做好联系、协调服务工作，团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织作家、文艺家经常深入群众，深入生活、挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

（二）组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。

（四）主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。

（五）推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会，帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。

（六）完成上级交办的其他工作

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县文学艺术界联合会                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：佳县文学艺术界联合会                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县文学艺术界联合会                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县文学艺术界联合会                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县文学艺术界联合会                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县文学艺术界联合会                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：佳县文学艺术界联合会                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：佳县文学艺术界联合会                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为49.28较上年增长5.75万元，增长比例为11.4%，主要原因是单位人员增加。本年度财政拨款支出为49.28较上年增长5.75万元，增长比例为11.4%，主要原因是单位人员增加。

二、收入决算情况说明

本年度决算收入49.28万元。其中：财政拨款收入49.28万元，其它收入0万元。

三、支出决算情况说明  

本年度决算支出49.28万元。其中：基本支出37.48万元，项目支出11.80万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本年度财政拨款收入为49.28较上年增长5.75万元，增长比例为11.4%，主要原因是单位人员增加。本年度财政拨款支出为49.28较上年增长5.75万元，增长比例为11.4%，主要原因是单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为49.28较上年增长5.75万元，增长比例为11.4%，主要原因是单位人员增加。本年度财政拨款支出为49.28较上年增长5.75万元，增长比例为11.4%，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

一般公共预算财政拨款支出49.28万元。其中：基本支出37.48万元(人员经费36.18万元；公用经费1.30万元。)；项目支出11.80万元。较上年增长11.4%，主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算49.28万元。其中：其中工资福利支出为36.18万元，商品服务支出为13.10万元。较上年增长11.4%，主要原因是单位人员增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费决算 0万元，较上年增加0 %。其中公务接待费0万元（ 0 次、 0 人），比上年减少 0万元，下降0%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元（ 0台），比上年增加0万元，增加0 %，主要是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）支出情况

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年无变化，无因公出国出境现象。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，比上年无变化，无公车。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年无变化，无公务接待。

2、培训费支出情况说明。

无培训费用

3、会议费支出情况说明。

无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共涉及资金11.80万元，占一般公共预算项目支出总额的23.9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年本部门机关运行经费支出 13.1万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比2018年同口径减少2.1万元、较上年减少13.8%，主要原因是减少了办公用品开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。