佳县统战部

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及内设机构

   中共佳县县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，其主要职责如下：县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，

二、 部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属单位：

三、 部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员7人，其中行政7人；退休人员4人。

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共佳县县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，其主要职责如下：县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作；协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士；贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作；调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作；领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作；完成县委和市委统战部交办的其他任务。

。

（二）内设机构

中共佳县县委统战部

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员7人，其中行政7人；退休人员4人。

    （人员情况柱形图）

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县人民政府办公室                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度决算收入195万元，本年度决算支出195万元，本年度收入较增加121.52%，主要原因是机构改革职能并入，人员增加，业务量增加,市委统战部对统战宗教联络员的津贴及统战资源的项目专款增加。  

二、收入决算情况说明

2019年收入合计195万元，其中：财政拨款收入195万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

本年度支出包含经费支出与项目支出，支出总额为195万元。其中基本支出71万元（人员经费38.20万元，日常公用经费32.80万元）；项目支出

124万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本年度财政拨款收入 195万元，上年基本支出结转 0  万元，本年度财政拨款支出195 万元，本年度财政拨款收入较上年减少121.52%，主要原因是机构改革职能并入，人员增加，业务量增加，市委统战部对统战宗教联络员的津贴及统战资源的项目专款增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度决算支出195万元，本年度支出较增加121.52%，主要原因是机构改革职能并入，人员增加，业务量增加,市委统战部对统战宗教联络员的津贴及统战资源的项目专款增加。  

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为195万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为195万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出71万元，包括：人员经费支出38.25万元和公用经费支出32.8万元。

人员经费38.25万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工14.3万元,津贴补贴20万元、养老保险2万元、职业年金0.9万元、医疗保险1万元。

公用经费32.8万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公12.8万元,印刷费10万元,水费1万元，电费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元，其他交通费用2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有因公出国事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为70万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加0万元，主要原因是本单位严格控制三公类支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不预算公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位2019年不涉及培训预算支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位会议一切从简。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目1个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施可以缓解政府办公压力。发现的问题及原因：财政项目经费兑现不及时。下一步改进措施：建议财政能及时兑现项目款。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为32.8（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为32.8万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价0万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。