佳县统计局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

佳县统计局主要职责是承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。完成上级布置的其他统计调查任务，承办县政府交办的其他工作。统计局为正科级行政单位，总共6个行政编，单位领导编制一正两副。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3（序号是几就是几）个，包括本级及所属2（序号减一）个二级预算单位：

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制6人、事业编制22人；实有人员34人，其中行政10人、事业24人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                    公开01表

编制部门： 佳县统计局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：  佳县统计局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县统计局                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：  佳县统计局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 佳县统计局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 佳县统计局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 佳县统计局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：佳县统计局                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

1、本年度收入共372.75万元，支出372.75万元，收支平衡。本年收入较上年减少40.78万元，下降9.86%。主要是由于财政经费紧张，部门节约开支。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入合计372.75万元，其中：财政拨款收入372.75万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计372.75万元，其中：基本支出324.75万元，占支出87.12%；项目支出48万元，占12.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（文字说明，并列图表）

本年度财政拔款收入共372.75万元，支出372.75万元，收支平衡。本年收入较上年减少40.78万元，下降9.86%。主要是由于财政经费紧张，部门节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款支出372.75万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出（减少）40.78万元，（减少）9.86%，主要原因是财政经费紧张，部门节约开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为372.75万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为372.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出372.75万元，包括：人员经费支出294.99万元和公用经费支出29.76万元。

人员经费294.99万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资115.03万元，津贴补贴114.36万元，养老18.23万元，年金9.11万元，住房公积金30.09万元，生活补助8.16万元。

公用经费29.76万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费7.41万元，印刷费4.16万元，手续费0.01万元，水费0.39万元，邮电费3.99万元，差旅费5.74万元，维护费0.87万元，培训费0.86万元，其他交通费4.76万元，其他商品和服务支出1.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”开支。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1.46万元，支出决算为1.46万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.93万元，支出决算为0.93万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。”

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年本部门机关运行经费支出29.76万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比2018年减少48.74万元、降低62%，主要原因是节约开支

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共8.58万元，其中政府采购货物类支出8.58万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。