佳县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

佳县人大办公室是人大常委会的综合办事机关。

其主要职责有：
　　1、负责做好人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
　　2、负责做好人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》的编辑、校对、分发工作。
　　3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责各级人大来调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
　　4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作．
　　5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
　　6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
　　7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治理论学习；负责搞好与“一府两院”办公室的联系；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委员的工作联系。
　　8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。
　　9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
　　10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

（二）内设机构

办公室、法制工作委员会、财经与城建工作委员会、农业与环境资源工作委员会、科教文卫与民侨工作委员会、人事与代表工作委员会)设置内设机构，均为科级建制。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：佳县人民代表大会常务委员会办公室                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：佳县人民代表大会常务委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                               公开03表

编制部门：佳县人民代表大会常务委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：佳县人民代表大会常务委员会办公室                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：佳县人民代表大会常务委员会办公室                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：佳县人民代表大会常务委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门：佳县人民代表大会常务委员会办公室                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：佳县人民代表大会常务委员会办公室                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度决算收入603.03万元，本年度决算支出576.60万元，本年度收入较上年上升4.6 %，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年度决算收入603.03万元，其中：财政拨款收入603.03万元，其它收入0万元。

三、支出决算情况说明  

本年度决算支出603.03万元。其中：基本支出573.03万元，项目支出30万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本年度决算收入603.03万元，本年度决算支出603.03万元，本年度收入较上年上升4.6 %，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度决算收入603.03万元，本年度决算支出603.03万元，本年度收入较上年上升4.6 %，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

一般公共预算财政拨款支出603.03万元。其中：基本支出573.03万元(人员经费373.03万元；公用经费200万元。)；项目支出30万元。较上年上升4.6 %，主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算603.03万元。其中：人员经费支出373.77万元(工资福利支出373.77万元；对个人和家庭的补助支出0万元。)；公用经费支出30万元(商品和服务支出30万元；其他资本性支出0万元。)。较上年减少3.7 %，主要原因是项目支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费决算5.58万元，较上年下降2%。其中公务接待费0万元（ 0次、0人），比上年减少0万元，下降0%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行费5.58万元（7台），比上年下降0.12万元，下降2%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元9，同比2018年无增减。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，支出0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

公务用车运行维护费支出5.58万元，比上年减少2%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少100%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费支出15.54万元，比上年增加552%，主要原因是增加三期代表履职培训。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费支出3.78万元，比上年减少20%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年本部门机关运行经费支出200万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比预算减少0.52万元、2%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。