榆佳经济技术开发区管理委员会

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

 1、机构设置

榆佳工业园区管理委员会更名为榆佳经济技术开发区管理委员会，为县人民政府的派出机关，副处级建制。

 2、主要职贵：

（一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。

(二）编制和组织实施经开区建设规划、产业发展规划。

(三）负责经开区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

(四）负责经开区招商引资和对外经济技术合作。

(五）负责经开区国有资产的经营管理。

(六）负责经开区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

(七）负责经开区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务经开区内企事业单位。

（八）负责县级有关部门派往经开区工作机构的管理工作。

（九）承办县类、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述主要职责， 管委会内设机构7个，分别为;综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、公用事业管理局、行政审批管理办公室，综合执法局，均为正科级建制。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级无下属单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制8人、事业编制19人；实有人员27人，其中行政8人、事业19人。单位无离退人员休。 （人员情况柱状图或饼状图）

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：榆佳经济技术开发区管理委员会                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：榆佳经济技术开发区管理委员会                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：榆佳经济技术开发区管理委员会                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：榆佳经济技术开发区管理委员会                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：榆佳经济技术开发区管理委员会                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                   公开06表

编制部门：榆佳经济技术开发区管理委员会                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：榆佳经济技术开发区管理委员会                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：榆佳经济技术开发区管理委员会                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入、支出总额为4284.83万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少4774 万元，总体情况及比上年减少52.70%，减少变化的主要原因是基础建设减少

。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4284.83万元，其中：财政拨款收入4284.83万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计4284.83万元，其中：基本支出265.73万元，占支出6.2*%；项目支出4019.10万元，占93.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出总计4284.83万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少4774万元，减少52.70%，主要原因是基础建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出4284.83 万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4774万元，减少52.70%，主要原因是础建设减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出决算为4284.83万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出824.83万元，其中基本支出265.73万元，项目支出559.1万元。节能环保支出1100万元，全部为项目支出。城乡社区支出2270万元，全部为项目支出，农林水支出90万元，全部为项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出265.73万元，包括：人员经费支出160.69万元和公用经费支出105.04万元。

人员经费160.69万元，主要包括基本工资66.79万元，津贴补贴72.36万元，绩效工资6.7万元，机关养老保险9.25万元，职业年金4.62万元，其他工资福利支出0.96万元。

公用经费105.04万元，主要包括办公费11万元，印刷费1.57万元，手续费0.19万元，电费12.53万元，邮电费9.15万元，全暖费5.42万元，物业管理费42.61万元，差旅费15.21万元，其他交通费7.07万元，其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目25个，涉及财政资金4019.09万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目20个，占全部项目的80%；良好的项目2个，占全部项目的8%；一般的项目3个，占全部项目的12%。通过项目实施园区基础建设大体完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为105.04万元，支出决算为105.04万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。