中国共产主义青年团佳县委员会

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：曹璐   已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、领导全县共青团工作。负责县少先队工作委员会工作,指导和管理全县青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全县青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全县青少年事业发展。

3、负责对全县青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

4、组织和带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全县团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全县青年统战工作、全县青少年外事和青少年友好交流工作。

7、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8、负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”有关工作。

9、服务青年成长、发展，引导、带领全县青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全县青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构

无内设机构

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括中国共产主义青年团佳县委员会本级单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                               公开03表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门 ：中国共产主义青年团佳县委员会                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会                                金额单位：万元                                                           

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会                                金额单位：万元                                                            

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会                                金额单位：万元                                                            

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 71.35万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少13.16 万元，减少15.57%，主要是本年度无项目收入和支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计71.35万元，其中：财政拨款收入71.35万元，占收入100%；事业收入0万元，；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计71.35万元，其中：基本支出71.35万元，占支出100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、2019 年财政拨款收入总计 71.35万元，支出总计71.35万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少13.16 万元，减少15.57%，主要是本年度无项目收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出71.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.16万元，减少15.57%，主要原因是本年度无项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为71.35万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为71.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出71.35万元，包括：人员经费支出51.65万元和公用经费支出19.7万元。

人员经费51.65万元，主要包括基本工资7.36万元，津贴补贴3.38万元，奖金1.3万元，绩效工资4.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.16万元，职业年金缴费0.54万元，职工基本医疗保险缴费0.43万元，其他社会保障缴费7.27万元，住房公积金1.82万元，其他工资福利支出11.65万元，对个人和家庭的补助11.31万元，生活补助10.88万元，其他对个人和家庭的补助0.43万元。

公用经费19.7万元，主要包括办公费2.47万元，印刷费0.52万元，邮电费0.65万元，差旅费1.91万元，维修（护）费0.96万元，委托业务费10.28万元，其他交通费用1.16万元，其他商品和服务支出1.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。主要原因是本部门无项目收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为6.6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的83.3%。决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是人员调出，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。