佳县行政审批服务局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

第一条根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈佳县机构改革方案〉的通知》(榆办字〔2019〕20号)，制定本规定。
    第二条佳县行政审批服务局是政府工作部门，为正科级。
    第三条佳县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是
    (一)贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。
    (二)负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办。
   （三)负责办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项。
    (四)负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制。
    (五)负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作，并组织召开相关会议。
    (六)负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。
    (七)负责全县政务服务体系建设，协调和指导全县政务服务工作。
    (八)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
    (九)完成县委、县政府交办的其他任务。
    第四条县行政审批服务局行政编制6名，其中局长1名、副局长2名。
    第五条县行政审批服务局所属事业单位佳县政务服务中心的设置、职责和编制事项另行规定。

（二）内设机构

行政审批服务局下设单位佳县政务服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人、事业编制11人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县行政审批服务局                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 佳县行政审批服务局                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县行政审批服务局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 佳县行政审批服务局                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县行政审批服务局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                       公开06表

编制部门： 佳县行政审批服务局                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：佳县行政审批服务局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：佳县行政审批服务局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 1570.65万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加1570.65 万元，减少100%，主要是本单位为新成立单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1570.65万元，其中：财政拨款收入1570.65万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1570.65万元，其中：基本支出386.02万元，占支出24.6%；项目支出1184.63万元，占75.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长1570.65万元，主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据。

2019 年财政拨款收入、支出总计 1570.65万元，与 2018 年相比增加1570.65万元，收入、支出总计各增加1570.65 万元，增加100%，主要是本单位为新成立单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出1570.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1570.65万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据。

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为1570.65万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为1570.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用

经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出386.02万元，包括：人员经费支出42.12万元和公用经费支出343.9万元。

人员经费42.12万元，主要包括基本工资20.43万元，津贴补贴21.69万元。

公用经费343.58万元，主要包括办公费10.83万元，印刷费0.89万元，水费3.73万元，电费17.04万元，邮电费10.32万元，取暖费32.78万元，维修（护）费6.49万元，租赁费131.1万元，劳务费126.97万元，其他交通费用2.37万元，其他商品和劳务支出0.15万元，差旅费0.9万元，信息网络购置费0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无此项经济业务。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位无此项经济业务。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是主要原因是本单位无此项经济业务。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是主要原因是本单位无此项经济业务。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是主要原因是本单位无此项经济业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为343.9万元，支出决算为343.9万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共1059.11万元，其中政府采购货物类支出67.99万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出991.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门佳县行政审批服务局及佳县政务服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。