佳县直属机关工作委员会

2019年部门决算

保密审查情况：刘鲔 审查

部门主要负责人审签情况：刘鲔 已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）建立和完善机关党建工作责任制，形成机关工委统一领导、部门党支（总支）部书记负总责、机关党支部抓落实的机关党建工作运行机制，加强对县直机关党建工作的领导。

（二）领导县直机关党支（总支）部的思想、政治、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定县直机关干部培训规划和年度计划，指导和实施县直机关党组织党建工作理论研究、党支（总支）部书记及党务干部业务培训和入党积极分子培训工作。

（三）指导县直机关党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见和建议，向县委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。参与年度目标考核工作。

（四）指导、审批县直机关和有关科级单位党组织的设置和换届选举；负责县直机关和有关科级单位党支（总支）部书记、副书记的考核、任免、审批、工作。

（五）指导县直机关优秀党组织、党员和党务干部的推荐，指导县直机关党组织信息化建设及党内年报统计和党费收缴、管理、使用、组织关系接转工作。

（六）指导、协调县直机关的统战、精神文明和工、青、妇工作。

（七）抓好县直机关工委党风廉政建设，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定，做好处理不合格党员工作。

（八）承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。本单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中国共产党佳县直属机关工作委员会                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：中国共产党佳县直属机关工作委员会                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：中国共产党佳县直属机关工作委员会                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：中国共产党佳县直属机关工作委员会                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：中国共产党佳县直属机关工作委员会                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：中国共产党佳县直属机关工作委员会                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：中国共产党佳县直属机关工作委员会                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：  中国共产党佳县直属机关工作委员会                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、决算收入59.95万元，较上年增加12.24%。本年度决算支出59.95万元，较上年增长 12.24，主要原因是单位职位变动支出。

2、决算收入59.95万元。其中：财政拨款收入59.95万元，其它收入0万元。

3、决算支出59.95万元。其中：基本支出59.95万元，项目支出0万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计59.95万元，其中：财政拨款收入59.95万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计59.95万元，其中：基本支出59.95万元，占支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因是……。

2019 年财政拨款收入、支出总计 59.95万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加12.24万元，减少12.24%，主要是职位变动支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出59.95 万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.24万元，增长12.24%，主要原因是职位变动支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为59.95万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为59.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出59.95万元，包括：人员经费支出53.33万元和公用经费支出6.62万元。

人员经费53.33万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资53.33万元。

公用经费6.62万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费6.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的100%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为59.95（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为59.95万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加12.24万元，主要原因是职位变动支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。