佳县公安局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地  区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

下设4综合管理机构：

政工监督室、警务保障室、纪委监察、法制大队。

8个执法勤务机构：

指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队。

1个监管场所机构：

看守所

14个派出机构：

城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、兴隆寺派出所上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所螅镇派出所、金明寺派出所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，全局共有工作人员401人。财政供养人员314人，占总人数78%，其中公安民警157人，事业编人员157人；公益性岗位人员85人，占总人数21%，编外人员2人。退休人员43人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县公安局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：佳县公安局                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县公安局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县公安局                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县公安局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县公安局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：佳县公安局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 6212.97万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加994.97万元，增加19%，主要是刑事及其他案件增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6212.97万元，其中：财政拨款收入6212.97万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

四、支出决算情况说明  

2019年支出合计6212.97万元，其中：基本支出4136.05万元，占支出66%；项目支出2076.9万元，占34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出总计 6212.97万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加994.97万元，增加19%，主要是刑事及其他案件增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出6212.97 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加994.97万元，增加19%，主要原因是刑事及其他案件增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为6212.97万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）6183.01 万元；社会保障和就业支出（类）29.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4136.05万元，包括：人员经费支出3729.17万元和公用经费支出406.88万元。

人员经费3729.17万元，主要包括基本工资2014.17万元，津贴补贴1651.7万元，对个人和家庭的补助63.3万元。

公用经费406.88万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费42.73万元；印刷费2.80万元；邮电费15.18万元；物业管理费8.95万元；差旅费32.25万元；维修（护）费139.53万元；其他交通费用77.59万元；其他商品和服务支出87.85万元；。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为130万元，支出决算为103万元，完成预算的79%。决算数较预算数减少27万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出17.83万元，占17%；公务用车运行维护费支出决算85.17万元，占83%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆1台，预算为20万元，支出决算为17.83万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少2.17万元，主要原因是优选供应商。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为101万元，支出决算为85.17万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少15.83万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，爱护使用公车减少车辆故障。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要是严格执行接待办法，减少不必要的公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为3万元，支出决算为1.2万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少1.8万元，主要原因是开展网络视屏教学培训。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6万元，主要原因是严格控制会议次数，大力开展视屏网络会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金2076.92万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为418万元，支出决算为406.88万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少11.12万元，主要原因是严格经费支出，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共988.95万元，其中政府采购货物类支出765.28万元、政府采购服务类支出 223.67万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆34辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。