佳县发展改革和科技局

2019年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：庄怀平

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

佳县发展改革和科技局2019年2月县级机构改革中更名为佳县发展改革和科技局（挂县粮食和物资储备局牌子）。  

    （一）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按国务院和省市县政府规定权限审批、审核、核准重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察,指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，组织拟订乡镇协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策;负责乡镇经济协作的统筹协调,承担西部大开发工作,综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

12、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作，并负责组织实施全县重点建设项目、政府投资建设项目的招投标工作。

13、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14、承担设立在县发展改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制91人，其中行政编制30人、事业编制61人；实有人员91人，其中行政30人、事业61人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                   公开01表

编制部门： 佳县住房和城乡建设局                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 佳县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入3491.27万元，决算支出3491.27万元，本年度决算收入较上年增加25.34%，主要增加的原因是机构改革单位合并。决算支出较上年增加25.34%，主要原因同上。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算合计3491.27万元，其中：财政拨款收入3491.27万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出决算合计3491.27万元，其中：基本支出1278.82万元，占支出36.63%；项目支出2212.45万元，占支出63.37%；经营支出0万元，占支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入决算3491.27万元，2019年财政拨款支出决算3491.27万元，2019年财政拨款收入决算较上年增加25.34%，主要增加的原因是机构改革单位合并。2019年财政拨款支出决算较上年增加25.34%，主要原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出 3491.27万元。其中：基本支出1278.82万元(人员经费 818.51万元；公用经费460.31万元)占支出36.63%；项目支出2212.45万元，占支出63.37%。支出较上年增加25.34%，主要增加的原因是机构改革单位合并。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为3491.27万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为1104.49万元，科学技术支出（类） 546.20万元；社会保障和就业支出（类） 19.53万元；农林水支出（类）为621.05万元，资源勘探信息等支出1200万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1278.82万元，包括：人员经费支出818.51万元和公用经费支出460.31万元。

人员经费818.51万元，主要包括基本工资377.17万元、津贴补贴370.30万元、奖金2万元、绩效工资11.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.59万元、职业年金缴费7.10万元、生活补助14.90万元、抚恤费19.53万元、救济费2.52万元。

公用经费460.31万元，主要包括办公费19.21万元、印刷费4.63万元、水费0.36万元、邮电费1.11万元、差旅费13.88万元、维修费0.75万元、租赁费1.50万元、劳务费6.93万元、委托业务费406.20万元、其他交通费用5.58万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为31.53万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加30.73万元，主要原因是机构改革单位合并导致（招商局并入参加招商引资会议）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。

4、公务接待费支出情况说0人次，预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为31.53万元，完成预算0%，决算数较预算数增加31.53万元，主要原因是机构改革单位合并导致（招商局并入参加招商引资会议）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目7个，涉及财政资金2212.45万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的42.86%；良好的项目4个，占全部项目的57.14%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为18.96万元，支出决算为442.61万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加423.65万元，主要原因是局机关将部分项目前期费纳入决算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共1000万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出1000万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。