佳县县委党校2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

结合党和国家召开的重大会议精神，结合县各级党组织和党员实际，办好主体班教育，培养干部队伍为目标，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。具体工作如下:

1、在党委领导下，全面负责学院组织、统战、人才、离退休及党校等方面的工作，根据上级部署和党委工作的要求，拟订组织、统战、人才、离退休及党校工作计划，经党委研究同意后执行，加强基层党组织建设，做好党员教育管理、发展党员工作，负责干部的监督、考核和审查工作，后备干部的考察、选拔及培养工作。配合纪检部门，加强党风廉政建设。

2、坚持党管人才原则，加强三支队伍建设，为学院的建设和发展提供坚强的人才保证和智力支持，负责党校离退休人员的管理和服务工作；发挥党校阵地作用，组织实施对干部、党员、入党积极分子的学习培训等工作。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级无二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制9人、事业编制22人；实有人员26人，其中行政5人、事业21人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中共佳县县委党校                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：中共佳县县委党校                                          金额单位：万元

支出决算表

                                                                      公开03表

编制部门：中共佳县县委党校                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                      公开04表

编制部门：中共佳县县委党校                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：中共佳县县委党校                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                       公开06表

编制部门： 中共佳县县委党校                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 中共佳县县委党校                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：中共佳县县党校                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

2019 年财政拨款收入、支出总计251.72 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少34.28万元，减少12%，主要原因是上年单位有维修改造建设等支出。

（二）收入决算情况说明

2019年度佳县县委党校收入总计251.72万元，其中，财政拨款收入251.72万元，占收入的100%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出总计251.72万元，其中，基本支出251.72万元，占支出总额100%；项目支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况比上年减少12%，主要原因是上年单位有维修改造建设等支出。

2019 年财政拨款收入、支出总计251.72 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少34.28万元，减少12%，主要原因是上年单位有维修改造建设等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出251.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.28万元，减少12%，主要原因是上年单位有维修改造建设等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出251.72万元，包括：人员经费支出219.75万元和公用经费支出32万元。

人员经费219.75万元，工资福利支出 219.75万元；对个人和家庭的补助0万元。公用经费32万元，商品和服务支出32万元；其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位无三公经费支出。

2.培训费支出情况说明。

本单位无培训费。

3.会议费支出情况说明。

本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为260万元，支出决算为251.75万元，完成预算的93.75%。决算数较预算数减少8.25万元，主要原因是单位日常开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。