佳县残疾人联合会

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

佳县残疾人联合会是国家法律确认，县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。其主要职责是：

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》， 维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。预算单位包括：佳县残疾人联合会

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1（个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制8人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。本单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县残疾人联合会                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长9%情况，分析增减变化的主要原因2019残疾人儿童康复救助指标增加，为重度及贫困残疾人上门办证、康复服务、动态更新业务等业务。

2、本年度收入构成情况。一般公共预算财政拨款654.62万元， 政府性基金预算财政拨款0.38万元。

3、本年度支出构成情况：社会保障和就业支出644.62万元，用于社会福利的彩票公益金支出0.38万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计655万元，其中：财政拨款收入655万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

社会保障和就业支出645万元行政运行148.46万元，残疾人康复148.20万元，残疾人就业和扶贫202.84万元，其他残疾人事业145.5万元，2019年支出合计645万元，其中：基本支出,148.46万元，占支出24%；项目支出496.54万元，占76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出总计 655万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少71.3362万元，减少9%，主要是残疾人生活补贴及护理费由佳县民政局发放补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出645万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）71万元，减少9%，主要原因是主要是残疾人生活补贴及护理费由佳县民政局发放补贴。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为645万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共预算财政拨款644.62万元， 政府性基金预算财政拨款0.38万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出148.08万元，包括：工资福利支出97.12万元，商品和服务支出49.04万元，对个人和家庭的补助1.92万元.

人员经费97.12万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资21.2万元、津贴63.62万元、奖金1万元、养老保险5.61、职业年金2.81、其他工资福利支出2.88万元。

公用经费49.04万元，办公费5.89万元、印刷费2.34万元、手续费0.44万元、水费0.28万元、电费0.57万元、邮电费0.39万元、取暖费0.9万元差旅费1.02万元维修费0.09万元、租赁费2.7万元、专用材料费2.08万元、劳务费0.18万元、委托业务费21.21万元、公车维护费2.63万元其他交通费6.47万元、商品商务支出2.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加1.4万元，主要原因是2019年我会增加为重度及贫困残疾人上门办证、康复服务等业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.63万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的**%，决算数较预算数增加1.4万元，主要原因是2019年我会增加为重度及贫困残疾人上门办证、康复服务等业务。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年收到中央彩票基金0.38万元用于贫困残疾人鉴定费补贴。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金496.54万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的**%；良好的项目1个，占全部项目的100%；一般的项目**个，占全部项目的**%。通过项目实施……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为148.08万元，支出决算为148.08万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加54.7638万元，主要原因是2019年换发第三代残疾人证免鉴定费及托养中心前期建设费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门=共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。