佳县医疗保障局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)贯彻执行中、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和决策部署。

(二)负责宣传、落实医疗保障待遇政策。

(三)负责县域内医保基金的征收、管理以及审核、拨付工作。

(四)负责监督药品、医疗服务价格、医保目录执行情况。

(五)负责各医药机构定点资格的初审及其目标管理，指导、监督各定点医药机构执行有关政策和履行服务协议。

(六)负责对各协议医药机构工作进行检查、稽核，接受和处理药品、医疗服务和医用耗材价格的投诉举报，依法处理违规行为。

(七)负责制定实施医保支付方式改革方案，建立健全医保基金决算制度、财务会计制度和内部审计制度。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(九)职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(十)与县卫生健康局有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属个3下级单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制4人、事业编制37人；实有人员41人，其中行政4人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：佳县医疗保障局                                          

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：佳县医疗保障局                                                           

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                               公开03表

编制部门：佳县医疗保障局                                                            

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：佳县医疗保障局                                                           

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县医疗保障局                                                          

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：佳县医疗保障局                                                            

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门：佳县医疗保障局                                                         

 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计4591.56万元，较上年增长4591.56万元，主要原因是2019年我局为新组建部门，上年无决算数。

二、收入决算情况说明

2019年本部门决算收入4591.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入4591.56万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明  

2019年本部门决算支出4591.56万元，其中一般公共预算财政拨款支出4591.56万元，其中社会保障和就业支出138.31万元，医疗卫生与计划生育支出3678.91万元，农林水支出772.34万元，结转支出2万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

我单位为新成立单位，无上年数据，故不做比较。

2、本部门 2019 年当年决算支出4591.56万元。按功能分类科目具体支出如下：社会保障和就业支出138.31万元，卫生健康支出3678.91万元，农林水支出772.34万元。

3、本部门 2019 年当年决算支出4591.56万元。按经济分类科目具体支出如下：基本支出467.87万元，其中人员经费378.16万元，日常公用经费87.71万元，项目支出4123.68万元，结转支出2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出45919.56万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4589.56万元，增长（100%，主要原因是我局为新成立单位，上年无决算数。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为4591.56万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出138.31万元，卫生健康支出3678.91万元，农林水支出772.34万元，结转支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4591.56万元，包括：人员经费支出378.16万元和公用经费支出87.71万元。

项目支出4123.68万元，结转支出2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.15万元，因本单位为2019年新成立单位，故无法与预算做比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待1批次，5人次，支出决算为0.15万元（如没有支出填0）由于本单位为新成立单位，所以无上年数据。

（三）培训费支出情况说明

无培训费

（四）会议费支出情况说明

无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金2964.23万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目1个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施医疗救助。发现的问题及原因：一是救助范围不够广，原因是资金不足，无法全范围救助。二是预算支出管理还需更加科学、规范、合理，支出进度有待进一步加强。下一步改进措施：一是争取资金，扩大救助范围。二是加强预决算管理工作，增强财务工作的计划性，严格预算执行，提高资金的使用效益，科学合理安排项目支出进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为41.06万元，支出决算为41.06万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加41.06万元，主要原因是我单位为年中新成立单位，无法做比较。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共52.3万元，其中政府采购货物类支出36.32万元、政府采购服务类支出15.98万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。