佳县人民政府_ 佳县卫生健康局2019年部门决算

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[索引号]	11610828016090995W/2020-00121	[ 主题分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	佳县财政局	[ 发文日期 ]	2020-09-23
[ 效力状态 ]	有效	[ 文号 ]
[ 名称 ]	佳县卫生健康局2019年部门决算

佳县卫生健康局2019年部门决算

时间：2020-09-23

来源：财政局

作者：高鑫

佳县卫生健康局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于卫生、药品、医疗器械法律法规及有关标准和技术规范，贯彻实施中、省、市关于县区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。

（二）统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（三）组织实施农村卫生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理，根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至佳县医保局。

（四）拟订社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（五）负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与措施，贯彻国家免疫规划及政策措施，对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

（六）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（七）贯彻中、省、市促进中医药事业发展的法律法规，深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。

（八）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（九）负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，贯彻执行中、省、市医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（十）组织拟订全县医药卫生科技发展规划，实施中省市重点医药卫生科研攻关项目，拟订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（十一）指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施由国家统一制定的卫生专业技术人员资格标准。

（十二）指导协调县爱国卫生运动委员会办公室的工作。

（十三）指导协调县地病防治领导小组办公室的工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属33个下级单位：

序号	单位名称
1	原佳县卫生健康局本级（机关）
2	佳县卫生局卫生监督所
3	佳县疾病预防控制中心
4	佳县妇幼保健站
5	陕西省佳县胃癌研究所
6	佳县卫生学校
7	佳县人民政府地方病防治领导小组办公室
8	佳县献血委员会办公室
9	佳县红十字会
10	原佳县新型农村合作医疗管理办公室
11	原佳县药品采购与结算管理中心
12	佳县地方病防治所
13	佳县人民医院
14	佳县中医院
15	佳县螅镇乡卫生院
16	佳县坑镇中心卫生院
17	佳县康家港乡卫生院
18	佳县大佛寺乡卫生院
19	佳县店镇中心卫生院
20	佳县木头峪乡卫生院
21	佳县佳芦镇卫生院
22	佳县峪口乡卫生院
23	佳县乌镇中心卫生院
24	佳县刘家山乡卫生院
25	佳县金明寺中心卫生院
26	佳县朱官寨乡卫生院
27	佳县官庄乡卫生院
28	佳县兴隆寺中心卫生院
29	佳县通镇中心卫生院
30	佳县朱家洼乡卫生院
31	佳县刘国具中心卫生院
32	佳县上高寨乡卫生院
33	佳县王家砭中心卫生院
34	佳县方塌镇卫生院

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制741人，其中行政编制37人、事业编制704人；实有人员704人，其中行政37人、事业665人。本单位管理的离退休人员全部移交佳县养老经办中心管理。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否

收入支出决算总表

编制部门：佳县卫生健康局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	15,346.82	1、一般公共服务支出	22.79
2、政府性基金预算财政拨款	8,000.00	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入	4,568.73	5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入	4.89	8、社会保障和就业支出	595.92
		9、卫生健康支出	24,301.73
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出	8,000.00
本年收入合计	27,920.44	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	5,000.00	年末结转和结余
收入总计	32,920.44	支出总计	32920.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：佳县卫生健康局 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		27,920.45	23,346.82		4,568.73			4.89
201	一般公共服务支出	22.79	22.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.79	22.79
2010303	机关服务	22.79	22.79
208	社会保障和就业支出	595.92	595.92
20805	行政事业单位离退休	324.48	324.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	324.48	324.48
20808	抚恤	46.60	46.60
2080801	死亡抚恤	46.60	46.60
20810	社会福利	182.73	182.73
2081002	老年福利	182.73	182.73
20816	红十字事业	42.11	42.11
2081601	行政运行	42.11	42.11
210	卫生健康支出	19,301.73	14,728.11		4,568.73			4.89
21001	卫生健康管理事务	1,354.19	1,354.19
2100101	行政运行	1,055.57	1,055.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298.62	298.62
21002	公立医院	7,891.96	3,318.33		4,568.73			4.89
2100201	综合医院	4,858.82	1,804.92		3,050.89			3.00
2100202	中医（民族）医院	2,519.35	999.62		1,517.84			1.89
2100299	其他公立医院支出	513.79	513.79
21003	基层医疗卫生机构	3,100.00	3,100.00
2100302	乡镇卫生院	1,851.28	1,851.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,248.72	1,248.72
21004	公共卫生	3,080.50	3,080.50
2100401	疾病预防控制机构	403.03	403.03
2100402	卫生监督机构	184.82	184.82
2100403	妇幼保健机构	335.35	335.35
2100406	采供血机构	51.87	51.87
2100407	其他专业公共卫生机构	615.65	615.65
2100408	基本公共卫生服务	1,067.99	1,067.99
2100409	重大公共卫生专项	325.32	325.32
2100499	其他公共卫生支出	96.47	96.47
21007	计划生育事务	1,154.10	1,154.10
2100716	计划生育机构	862.76	862.76
2100717	计划生育服务	243.65	243.65
2100799	其他计划生育事务支出	47.69	47.69
21016	老龄卫生健康事务	1,600.98	1,600.98
2101601	老龄卫生健康事务	1,600.98	1,600.98
21099	其他卫生健康支出	1,120.00	1,120.00
2109901	其他卫生健康支出	1,120.00	1,120.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03编制部门佳县卫生健康局 金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		27,150.84	13,426.96	13,723.87
201	一般公共服务支出	22.79	22.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.79	22.79
2010303	机关服务	22.79	22.79
208	社会保障和就业支出	595.92	595.92
20805	行政事业单位离退休	324.48	324.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	324.48	324.48
20808	抚恤	46.60	46.60
2080801	死亡抚恤	46.60	46.60
20810	社会福利	182.73	182.73
2081002	老年福利	182.73	182.73
20816	红十字事业	42.11	42.11
2081601	行政运行	42.11	42.11
210	卫生健康支出	18,532.12	12,808.25	5,723.87
21001	卫生健康管理事务	1,354.19	1,354.19
2100101	行政运行	1,055.57	1,055.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298.62	298.62
21002	公立医院	8,291.96	6,465.63	1,826.33
2100201	综合医院	5,258.82	3,911.74	1,347.07
2100202	中医（民族）医院	2,519.35	2,450.10	69.26
2100299	其他公立医院支出	513.79	103.79	410.00
21003	基层医疗卫生机构	3,100.00	2,553.94	546.05
2100302	乡镇卫生院	1,851.28	1,791.28	60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,248.72	762.67	486.05
21004	公共卫生	3,030.89	1,541.72	1,489.17
2100401	疾病预防控制机构	403.03	403.03
2100402	卫生监督机构	184.82	184.82
2100403	妇幼保健机构	335.35	285.35	50.00
2100406	采供血机构	51.87	51.87
2100407	其他专业公共卫生机构	615.65	611.65	4.00
2100408	基本公共卫生服务	1,018.38		1,018.38
2100409	重大公共卫生专项	325.32		325.32
2100499	其他公共卫生支出	96.47	5.00	91.47
21007	计划生育事务	1,154.10	876.76	277.34
2100716	计划生育机构	862.76	862.76
2100717	计划生育服务	243.65		243.65
2100799	其他计划生育事务支出	47.69	14.00	33.69
21016	老龄卫生健康事务	1,600.98	16.00	1,584.98
2101601	老龄卫生健康事务	1,600.98	16.00	1,584.98
229	其他支出	8,000.00		8,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：佳县卫生健康局 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15,346.82	1、一般公共服务支出	22.79	22.79
2、政府性基金预算财政拨款	8,000.00	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	595.92	595.92
		9、卫生健康支出	13,958.50	13,958.50
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出	8000		8,000.00
		22、其他支出
本年收入合计	23,346.82	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	5,000.00	年末财政拨款结转和结余	22,577.21	14,577.21	8000
1、一般公共预算财政拨款	5,000.00		5,769.61	5,769.61
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：佳县卫生健康局 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		14,577.21	14,577.21	9,117.08	4,218.97	1,241.16
201	一般公共服务支出	22.79	22.79	22.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.79	22.79	22.79
2010303	机关服务	22.79	22.79	22.79
208	社会保障和就业支出	595.92	595.92	554.53	41.39
20805	行政事业单位离退休	324.48	324.48	310.33	14.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	324.48	324.48	310.33	14.14
20808	抚恤	46.60	46.60	46.60
2080801	死亡抚恤	46.60	46.60	46.60
20810	社会福利	182.73	182.73	156.88	25.85
2081002	老年福利	182.73	182.73	156.88	25.85
20816	红十字事业	42.11	42.11	40.71	1.40
2081601	行政运行	42.11	42.11	40.71	1.40
210	卫生健康支出	13,958.50	13,958.50	8,539.76	4,177.58	1,241.16
21001	卫生健康管理事务	1,354.19	1,354.19	640.76	713.44
2100101	行政运行	1,055.57	1,055.57	409.58	646.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	298.62	298.62	231.18	67.44
21002	公立医院	3,718.33	3,718.33	2,024.29	814.79	879.26
2100201	综合医院	2,204.92	2,204.92	1,303.92	501.00	400.00
2100202	中医（民族）医院	999.62	999.62	720.36	210.00	69.26
2100299	其他公立医院支出	513.79	513.79		103.79	410.00
21003	基层医疗卫生机构	3,100.00	3,100.00	1,775.42	1,017.32	307.25
2100302	乡镇卫生院	1,851.28	1,851.28	1,497.30	293.97	60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,248.72	1,248.72	278.12	723.35	247.25
21004	公共卫生	3,030.89	3,030.89	1,460.50	1,515.74	54.65
2100401	疾病预防控制机构	403.03	403.03	371.25	31.78
2100402	卫生监督机构	184.82	184.82	178.72	6.10
2100403	妇幼保健机构	335.35	335.35	269.01	16.34	50.00
2100406	采供血机构	51.87	51.87	47.17	3.85
2100407	其他专业公共卫生机构	615.65	615.65	471.75	141.03
2100408	基本公共卫生服务	1,018.38	1,018.38	92.65	925.73
2100409	重大公共卫生专项	325.32	325.32	29.95	295.37
2100499	其他公共卫生支出	96.47	96.47		95.55
21007	计划生育事务	1,154.10	1,154.10	1,037.82	116.28
2100716	计划生育机构	862.76	862.76	769.48	93.28
2100717	计划生育服务	243.65	243.65	243.65
2100799	其他计划生育事务支出	47.69	47.69	24.69	23.00
21016	老龄卫生健康事务	1,600.98	1,600.98	1,600.98
2101601	老龄卫生健康事务	1,600.98	1,600.98	1,600.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：佳县卫生健康局 金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计			12576.25	7,712.82	4,859.70
301	工资福利支出		7,712.82	7,712.82
30101	基本工资		1,898.62	1,898.62
30102	津贴补贴		2,618.84	2,618.84
30103	奖金		218.88	218.88
30104	伙食补助		4.27	4.27
30105	绩效工资		1,198.53	1,198.53
30106	机关事业单位基本养老保险缴费		304.15	304.15
30107	职业年金缴费		670.55	670.55
30108	基本医疗保险缴费		79.74	79.74
30109	其他社会保险费		12.10	12.10
30110	住房公积金		183.68	183.68
30111	其他工资福利支出		523.47	523.47
302	商品和服务支出		4,859.70		4,859.70
30201	办公费		623.51		623.51
30202	印刷费		573.21		573.21
30203	咨询费		0.13		0.13
30204	手续费		0.06		0.06
30205	水费		24.20		24.20
30206	电费		172.56		172.56
30207	邮电费		26.37		26.37
30208	取暖费		242.01		242.01
30209	物业管理费		7.79		7.79
30210	差旅费		73.42		73.42
30211	维修维护费		396.22		396.22
30212	租赁费		77.21		77.21
30213	会议费		0.09		0.09
30214	培训费		72.05		72.05
30215	公务接待费		0.77		0.77
30216	专用材料费		2,153.32		2,153.32
30217	专用燃料费		67.73		67.73
30218	劳务费		157.86		157.86
30219	委托业务费		25.33		25.33
30220	工会经费		41.25		41.25
30221	福利费		3.53		3.53
30222	公务用车用行维护费		14.93		14.93
30223	其他交通费		24.85		24.85
30224	其他商品和服务支出		81.32		81.32
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：佳县卫生健康局 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数
决算数	80.41		0.77			7.5	0.09	72.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计23346.82万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加6471.4万元，约增加28%，主要原因是新增县医院建设支出和村卫生室建设资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计23346.82万元，其中：财政拨款收入23346.82万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计23346.82万元，其中：基本支出23150.608万元，占支出99.16%；项目支出196.212万元，占0.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长约28%，分析增减变化的主要原因是新增县医院建设支出和村卫生室建设资金支出。

2019 年财政拨款收入、支出总计23346.82万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加6471.4 万元，增加约28%，主要原因是新增县医院建设支出和村卫生室建设资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出23346.82万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6471.4万元，增长约28%，主要原因是新增县医院建设支出和村卫生室建设资金支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为23346.82万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（类）为595.92万元，卫生健康支出（类）22750.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出12572.52万元，包括：人员经费支出7712.82万元和公用经费支出4859.70万元。

人员经费707.23万元，都是工资福利自出。

公用经费4859.70万元，主要包括佳县卫生健康管理事务经费4859.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为80.41万元，支出决算为80.41万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格执行相关制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.5万元，约占0.09%；公务接待费支出决算0.77万元，占0.01%。会议费0.09万元，占0.001%；培训费72.05万元，占98.99%具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待99人次，预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为72.05万元，支出决算为72.05万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出8000万，支出8000万。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目5个，涉及财政资金196.212万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目5个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施我局的专项资金使用效率得到了极大提高，但有部分环节仍然与预算绩效管理要求存在明显差距。发现的问题及原因：项目绩效目标制定没有完全结合实际。下一步改进措施：对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用，以便提高专项资金的使用效益。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为4859.70万元，支出决算为4859.70万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购.

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆15辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

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