佳县民政局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策;编制全县民政事业发展规划，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会和异地商会的登记管理和执法监察工作；指导全县社会组织登记管理工作。

（三）拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

（四）拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金。

（五）指导全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、城市三无人员、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（七）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（八）推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

（九）负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制15人、事业编制37人；实有人员52人，其中行政15人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：佳县民政局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：佳县民政局                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

  编制部门：佳县民政局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县民政局                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县民政局                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县民政局                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：佳县民政局                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：佳县民政局                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总体情况：2019 年收入25869.49万元，其中一般公共预算财政拨款24944.79万元，政府性基金预算财政拨款924.7万元。本年度支出23092.49万元，其中基本支出563.77万元，项目支出22528.73万元。本年支出及比上年增长8.6%，基本支出较上年减少1.07%，主要原因机构改革人员变动，项目支出较上年增加8.87%，主要原因是基层政权和社区建设项目、社会福利项目、残疾人事业项目、自然灾害生活救助项目、最低生活保障项目、临时救助项目、特困人员救助供养项目等业务增加。

二、收入决算情况说明

本年度财政拨款收入25869.49万元，其中一般公共预算财政拨款24944.79万元，占收入96.67%。政府性基金预算财政拨款924.7万元，占收入3.57%。

三、支出决算情况说明  

本年度支出23092.49万元，其中基本支出563.77万元，占支出2.44%，项目支出22528.73万元，占支出97.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入24944.79 万元，与 2018 年相比，收入增加3520.36万元，财政拨款收入较上年增长14.11%主要是基层政权和社区建设项目、社会福利项目、残疾人事业项目、自然灾害生活救助项目、最低生活保障项目、临时救助项目、特困人员救助供养项目等业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出22,873.49万元，占本年支出合

计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加 2743.75万元，增长（减少）11.99%，主要原因是基层政权和社区建设项目、社会福利项目、残疾人事业项目、自然灾害生活救助项目、最低生活保障项目、临时救助项目、特困人员救助供养项目等业务增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

一般公共预算财政拨款支出22873.49万元，其中民政管理事务3646.01万元，抚恤支出42.64万元，社会福利支出1180.27万元，残疾人事业支出799.48万元，自然灾害生活救助支出62万元，最低生活保障支出11031.04万元，临时救助支出2619.54万元，特困人员救助供养支出1326.51万元，其他社会保障和就业支出1477.94万元，医疗卫生与计划生育支出648.46万元，其他生活救助39.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出563.77万元，包括：人员经费支出462.29万元和公用经费支出75.53万元。

人员经费462.29万元，主要包括基本工资141.76万元，津贴补贴261.6，机关事业单位基本养老保险费29.17，职业年金缴费10.02万元，其他工资福利支出19.74万元。

公用经费75.23万元，主要包括办公费21.73万元，印刷费7.8万元，手续费0.01万元，水费0.61万元，电费3.03万元，邮电费5.39万元，取暖费2.1万元，差旅费4.45万元，维修费4.95万元，培训费0.63万元，劳务费3.34万元，委托业务费7.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.84万元，比预算减少0.64，下降3.84%，主要原因节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.84万元，比预算减少0.64，下降3.84%，主要原因节约开支。

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

公务用车运行维护费支出3.84万元，比预算减少0.64，下降3.84%，主要原因节约开支。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元。

（三）培训费支出情况说明

培训费支出0.63万元，比预算增加0.13，增加20%，正常开支。

（四）会议费支出情况说明

会议费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金财政拨款收入924.7万元，支出924.7万元用于社会福利的彩票公益金。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目7个，共涉及资金22528.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目13个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施。发现的问题及原因：预算支出管理还不够科学、细致，支出进度有待进一步加强。下一步改进措施：加强预决算管理工作，增强财务工作的计划性，严格预算执行，提高资金的使用效益，科学合理安排项目支出进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为65万元，支出决算为40.1万元。决算数较预算数减少24.9万元，主要原因是缩减各项公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共164.1万元，其中政府采购货物类支出164.1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。