佳县教育和体育局

2019年部门决算

保密审查情况：崔东卿

部门主要负责人审签情况：崔东卿

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）部门主要职责

（1）全面贯彻和执行党的教育工作方针、政策、法律法规，修订适合本地区情况的教育工作计划和具体实施办法，并认真组织实施。

（2）加强思想政治工作，采取得力措施，抓好教职工和学生思想教育，搞好学校精神文明建设。

（3）研究制订全县教育事业的发展规划和年度计划，井指导、协调、组织规划和计划实施。

（4）抓好全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育等工作，使其协调发展，推进农村教育的综合改革。

（5）按照分级办学的规定，管理好县直各学校，协调管理乡镇领导的各级各类学校。

（6）提出县财政预算内教育经费预算方案的建议，会同有关部门落实省、市有关教育基建、投资等方面政策法规，负责统筹管理县下达的教育经费，配合县乡有关部门搞好教育附加费的征收工作。组织、协调本县社会各界人士参与和支持本地区的教育建设，管好、用好教育经费，对教育机构和学校进行财务检查督促。

（7）统筹规划、协调指导并组织实施全县教育体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革。

（8）负责本系统劳动工资及人事管理工作，统筹规划并指导行政干部队伍和教师队伍的建设工作。组织指导全县各级各类学校教师资格的认定工作。

（9）管理好全县的学历教育及其考试、考核工作，组织全县中、高等教育自学考试工作，管理好各种社会力量办学。

（10）指导各级各类学校的德育工作、教育工作、体育卫生工作、美育工作和国防教育工作；规划指导全县的教科研工作，组织协调教学研究活动。

（11）规划、指导学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和教育技术装备工作，指导学校发展校办产业，开展勤工俭学活动，指导学校后勤改革。

（12）统筹管理和指导协调全县语言文字工作；指导全县文字规范化建设，组织语言文字应用情况执法检查；负责普通话的推广和组织普通话水平测试工作。

（13）协同县纪委(监察局)做好县直教育系统纪检和监察工作。指导全县教育系统的纪检和监察工作。

（14）组织对本地区的教育工作进行督导检查和评估。

（15）完成县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他任务。

（二）内设机构

佳县教育和体育局为财政全额拨款行政（事业）单位，下设行政单位1个是佳县教育和体育局，编制11人，实有11人。局属单位8个，全县现有学校（幼儿园）70所，其中普通高级中学1所，职教中心1所，初级中学4所，九年一贯制学校2所，县直属小学2所，乡镇小学45所，幼儿园15所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共48个，包括本级及所属47个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制1547人，其中行政编制11人、事业编制1536人；实有人员2211人，其中行政10人、事业2201人。单位管理的离退休人员1023人。 

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：佳县教育和体育局                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：佳县教育和体育局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 佳县教育和体育局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县教育和体育局                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县教育和体育局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县教育和体育局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：佳县教育和体育局                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：佳县教育和体育局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 本年度决算收入40288.66万元，上年支出结转0万元，本年度决算支出40288.66万元，本年度收入较上年增长28.31%，主要原因是本年已完成了国家义务教育均衡发着建设款项。                 

二、收入决算情况说明

本年度决算收入40288.66万元。其中：财政拨款收入40288.66万元，其它收入0万元。

三、支出决算情况说明  

本年度决算支出40288.66万元。其中：基本支出29670.89万元，项目支出10607.72万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本年度财政拨款收入40288.66万元，上年基本支出结转0万元，本年度财政拨款支出40288.66万元，增长28.31%，主要原因是本年已完成了国家义务教育均衡发着建设款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出40288.66万元。其中：基本支出29670.89万元，项目支出10607.72万元。较上年增长28.31%，主要原因是本年已完成了国家义务教育均衡发着建设款项。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算29670.89万元。其中：人员经费支出23929.85万元；公用经费支出5741.04万元。较上年增长16.54 %，主要原因是本年已完成了国家义务教育均衡发着建设款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出29670.89万元，包括：人员经费支出23929.85万元和公用经费支出5741.04万元。

人员经费23929.85万元，主要包括基本工资12253.24万元、津贴补贴8615.82万元、绩效工资2216.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费536.18万元、职业年金缴费204.32万元、其他社会保障缴费30万元、其他工资福利支出74.06万元。

公用经费5741.04万元，办公费679.48万元、印刷费188.4万元、水费79.93、电费228.83万元、邮电费66.82万元、取暖费531.77万元、差旅费113.82万元、维修（护）费919.52万元、劳务费552.11万元、委托业务费2257.75万元、其他支出122.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年度“三公”经费支出决算为0万元，较上年下降100%。其中：公务出国0次，公务用车运行费支出决算为0万元（保有量0台）；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费支出决算为0万元，较上年下降100%。其中：公务出国0次，公务用车运行费支出决算为0万元（保有量0台）；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人）。

（三）培训费支出情况说明

2019年会议费预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明

本年度会议费支出为0万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入0万元，本年度政府性基金财政拨款支出0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目36个，共涉及资金2741.82万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目14个，占全部项目的26%；良好的项目30个，占全部项目的56%；一般的项目10个，占全部项目的18%。通过项目实施未发现任何问题。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年佳县教育和体育局机关运行经费支出23.9363万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1个，事业单位12个。2019年机关运行经费支出比2018年同口径下降6.0637万元，下降的主要原因是局机关办公费和会议费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.功能分类中“学前教育”为各部门举办的学前教育支出。

2.功能分类中“小学教育”为各部门举办的小学教育支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。