佳县文化和旅游文物广电局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版等方面的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产事业和产业发展规划并组织实施，指导全县文化广电新闻出版管理体制改革和机制创新；

（2）推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文化遗产领域的公共服务，指导、协调全县文化广电新闻出版领域的重点设施和重大工程建设；

（3）负责全县文化艺术事业和社会文化事业，管理全县性重大文化活动；

（4）指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；

（5）负责全县广播电影电视事业，指导、协调和管理全县广播电影电视机构的宣传、发展、传输；

（6）负责对广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，审查广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目内容与质量；

（7）负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；

（8）负责全县新闻出版事业和版权工作，对新闻出版机构和新闻出版活动实施行业监管，指导、协调全县出版物市场“扫黄”、“打非”集中行动；

（9）负责全县文物事业，组织实施物质文化遗产和非物质文化遗产的保护和传承工作；

（10）负责全县文化市场管理；

（11）指导、推进文艺艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物领域的科技信息开发、利用和推广工作；

（12）指导、协调文化产业发展；承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共16个，包括本级及所属15个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制225人，其中行政编制10人、事业编制215人；实有人员194人，其中行政17人、事业177人。单位管理的离退休人员88人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县文化和旅游文物广电局                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：佳县文化和旅游文物广电局                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县文化和旅游文物广电局                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县文化和旅游文物广电局                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县文化和旅游文物广电局                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、决算收入5220.39万元，上年支出结转0万元，本年度决算支出5165.39万元，基本支出结转7万元，项目支出结转和结余48万元，本年度收入较上年增长14.35%，主要原因是本年度东方红文化产业园建设项目配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入5220.39万元，其中：财政拨款收入5220.39万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计5165.39万元，其中：基本支出2371.27万元，占支出46%；项目支出2794.12万元，占54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入 5220.39万元，上年基本支出结转 0万元，本年度财政拨款支出 5165.39万元，本年度财政拨款收入较上年增长14.35%，主要原因是本年度东方红文化产业园建设项目配套资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出支出5165.39万元，基本支出结转7万元，项目支出结转和结余48万元。其中：基本支出2371.27万元，项目支出2794.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加600.28万元，增长13.15%，主要原因是本年度东方红文化产业园建设项目配套资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为5165.39万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为40万元，文化旅游体育与传媒支出（类） 5056.82万元；文物（类） 1854.28万元；社会保障和就业支出（类）为55.57万元；节能环保支出10万元；金融支出3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算2371.27万元。其中：人员经费支出2129.82万元(工资福利支出1702.31万元；对个人和家庭的补助支出427.51万元。)；公用经费支出241.45万元：包括商品和服务支出228.61万元（办公费32.42万元，印刷费3.78万元，手续费0.41万元，水费5.47万元，电费12.23万元，邮电费5.71万元，取暖费17.78万元，差旅费18.55万元，维修（护）费29.40万元，租赁费0.25万元，培训费1.48万元，公务接待费0.08万元，专用材料费4.5万元，劳务费53.58万元，公务用车运行维护费2.93万元，其他交通费18.67万元，其他商品和服务支出21.38万元），资本性支出12.84万元（办公设备购置3.7万元，专用设备购置7.44万元，其他资本性支出1.70万元），较上年增加5.00%，主要原因是机构改革原旅游宗教局的人员转入佳县文化和旅游文物广电局。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.01万元，决算数较预算数（增加）3.01万元，主要原因是单位具体工作的开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.93万元，占97.34%；公务接待费支出决算0.08万元，占2.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年下降0万元，下降0%，主要是严格执行因公出国规定，对因公出国从总量上控制和减压。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为2.93万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加2.93万元，主要原因是单位具体工作的开展。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待10批次，120人次，预算为0万元，支出决算为0.08万元（如没有支出填0），决算数较预算数增加0.08万元，主要原因是单位具体工作的开展。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为12.48万元（如没有支出填0），决算数较预算数增加12.48万元，主要原因是单位具体工作的开展。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为4.8万元（如没有支出填0），决算数较预算数增加4.8万元，主要原因是单位具体工作的开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目14个，涉及财政资金1235.01万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的14%；良好的项目3个，占全部项目的21%；一般的项目9个，占全部项目的65%。通过项目实施及管理发现项目管理及实施存在不及时不规范的问题。下一步改进措施：加强项目管理。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为61.66万元，支出决算为61.66万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位严格控制日常经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。