佳县工业商贸局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）提出全县工业发展战略，发展规划和政策，协调解决工业运行中的重大问题，组织实施工业发展规划，推动产业结构调整和优化升级。

（二）贯彻落实中、省、市有关工业行业的法律、法规、规章和政策，结合我县经济发展实际，负责全县工业行业的管理工作；组织实施全县工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。

（四）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金安排意见，按照中、省、市规定权限，审批核准全县工业固定资产投资项目。

（五）贯彻执行中、省、市关于高新技术产业、能源节约和资源综合利用的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，推进我县新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，发展信息产业、推广应用信息技术，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（七）协助上级主管部门对在我县的公用通信网、互联网及电信与信息服务市场进行监督与服务；协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。

（八）贯彻中、省、市有关招投标的法律、法规和政策规定，负责全县工业项目招投标活动的管理和监督执法。

（九）贯彻省市关于企业改革的相关政策规定，积极推进工业、商贸流通企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，指导企业改革和发展。

（十）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准， 维护国有资产出资人权益。

（十一）按照国家、省、市有关商贸流通业的发展战略、方针、政策，拟定全县商贸发展规划，提出深化流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（十二）负责商品流通的行业管理；监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，制定市场应急预案，促进城乡市场建设。

（十三）负责商业服务的行业管理，拟定全县商业网点的规划和实施，协调各类商品交易市场的规划和建设。宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

（十四）负责市场经济秩序整顿工作；负责成品油、拍卖、典当、租赁、畜禽屠宰、旧货流通、再生资料利用、民爆物品等特殊行业和重要商品的管理。

（十五）指导并促进流通行业协会的发展。

（十六）按照国家、省、市有关轻工业的发展规划、方针、政策，拟定全县轻工业发展规划并积极实施；引导全县轻工产业和产品结构调整，提高产品质量和企业管理水平。

（十七）贯彻执行中、省、市有关轻工行业的法律、法规、规章和政策，负责全县轻工行业管理。

（十八）负责全县室内装饰行业管理。开展室内装饰行业资质认证、市场稽查、质量检验等监督执法。

（十九）对全县工业、商贸、轻工企业下岗分流职工基本生活保障和再就业提供帮助和服务。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属下属单位佳县商务综合执法队。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制33人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县工业商贸局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02  编制部门：佳县工业商贸局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县工业商贸局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县工业商贸局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县工业商贸局                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县工业商贸局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入2172.97万元、支出总计2172.97万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加1351.17，本年度收入较上年增加264%主要原因是本年度增加了农村电子商务信息网络软件更新支出和企业费用补贴。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2172.97万元，其中：财政拨款收入2172.97万元，占收入100%；事业收入73.95万元，占收入100%；

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计2172.96万元，其中：基本支出854.44万元，占支出39%；项目支出1318.52万元，占支出的61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因是……。

2019 年收入2172.97万元、支出总计2172.97万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加1351.17，本年度收入较上年增加264%，主要原因是本年度增加了农村电子商务信息网络软件更新支出和企业费用补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出2172.97万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1351.18万元，增长占支出的62%，主要原因是主要原因是本年度增加了农村电子商务信息网络软件更新支出和企业费用补贴。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为2172.97万元，按照政府功能分类科目，其中：基本支出为854.44万元，（人员经费为441.18，公用经费为413.26）项目支出为1318.52.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2172.97万元，包括：人员经费支出441.18万元和公用经费支出413.26万元。

人员经费441.18万元，主要包括基本工资415.78万元，商品和服务支出25.40万元。

公用经费413.26万元，主要包括商品和服务支出55.50万元，其他资本性支出357.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占%0；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，0%。

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无培训费。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金1318.52万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的57%；良好的项目1个，占全部项目的43%；一般的项目0个，占全部项目的0%

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为315.69万元，支出决算为315.69万元，完成预算的100%。主要原因是合理按照预决算支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。