关于佳县2023年财政预算调整方案

（草案）的报告

—2023年11月15日在县十九届人大常委会第九次会议上

佳县财政局局长  李亚军

主任、各位副主任、各位委员：

根据预算法有关规定，受县人民政府委托，现就2023年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、一般公共预算调整方案

县十九届人民代表大会第二次会议审议通过的《2023年财政预算草案》确定我县2023年地方财政一般预算收入17050万元，加上级补助收入137849万元、一般债券收入6055万元、调入资金8500万元，剔除上解支出1914万元，2023年预算可安排财力167540万元。2023年安排全县一般公共预算支出329500万元，其中县本级财政支出167540万元，县本级财政支出包括个人部分125813万元、公用经费39027万元、化解政府债务2700万元。在预算执行过程中，受政策性刚性支出增长及压缩非急需性支出等因素影响，财政收支发生了一定变化，需要对年初预算收支进行调整，具体调整方案如下：

（一）可安排财力调整情况

1、上级补助收入较年初预算增加135万元，为省级均衡性转移支付收入（防范化解风险一次性财力）。预算调整后，2023年上级补助收入为137984万元。

2、将年初预算一般债券收入6055万元调出财力补助。

3、将年初预算调入资金增加13727万元，调整后调入资金为22227万元。

上述收入预算调整后，2023年预算可安排财力175347万元，较年初预算增长7807万元。

（二）县本级支出预算调整情况

1、个人部分较年初预算增加5950万元，包括：（1）埋葬抚恤费300万元；（2）城乡居民养老补贴配套49万元；（3）高龄老人补贴配套119万元；（4）义务兵优待金1218万元；（5）村干部补贴配套10万元；（6）村统计员补贴40万元；（7）税务人员保障100万元；（8）公益性岗位人员补贴213万元；（9）年度考核奖励资金1000万元；（10）弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助1900万元；（11）曾任民办代课人员一次性经济补偿300万元；（12）遗漏村医养老补助139万元；（13）“三支一扶”人员乡镇补贴36万元；（14）退伍军人一次性补助配套57万元；（15）退役士兵两项补贴469万元。预算调整后，2023年个人部分支出131763万元。

2、公用经费较年初预算增加1857万元。其中增加部分4362万元，包括：（1）民生项目配套3370万元；（2）事业配套992万元。核减部分2505万元，包括：（1）民生项目配套1565万元；（2）维修购置费200万元；（3）事业配套440万元；（4）项目前期费300万元。预算调整后，2023年公用经费支出40884万元。

上述支出预算调整后，2023年县本级财政一般公共预算支出为175347万元，较年初预算增长7807万元。

（三）年终结算。上述收支预算调整后，2023年县本级财政一般公共预算收支平衡。

二、地方政府新增债券资金情况

截止10月底，今年省市财政下达我县地方政府新增债券资金23800万元，其中：（1）一般债券11000万元，按申报批复项目用途使用；（2）专项债券12800万元，包括葭州文化广场西关地下停车场工程1200万元、水厂扩建项目1300万元、水厂扩建项目输水管网工程2500万元、葭州文化广场及地下停车场工程7800万元。

主任、各位副主任、各位委员，受地方财政一般预算收入和上级补助收入增减、政策性支出调整等因素影响，全年预算收支还存在一些不确定因素，会在一定程度上影响预算执行结果，具体情况待后报告。今年后阶段，我们将在县委县政府坚强领导和县人大监督指导下，紧紧围绕年度财政工作任务，大力组织财政收入，全力争取上级转移支付资金，强化预算资金统筹，切实保障重点支出需求，力争完成全年预算目标任务。