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关于佳县2020年财政决算情况的报告
来源:财政局     发布时间:2021-11-17 11:55    浏览次数:次    作者:高鑫

关于佳县2020年财政决算情况的报告

—2021年10月28日在县十八届人大常委会第三十八次会议上

佳县财政局局长  李四文

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府的委托,现将佳县2020年财政决算情况的报告提请县第十八届人民代表大会常务委员会第三十八次会议审议,请予审查批准。

一、一般公共预算决算情况

(一)财政收入情况

2020年全县完成地方财政一般预算收入13946万元,较调整预算收入任务8340万元超收67.2%5606万元,较上年增长9.8%1242万元。其中:税收收入完成7924万元,较上年下降24.4%、2554万元;非税收入完成6022万元,较上年增长170.5%、3796万元。地方财政一般预算收入加上划中央收入5343万元、省级收入2546万元,全年完成财政总收入21835万元,较上年下降1.3%284万元。

全县地方财政一般预算收入13946万元,加上级补助收入135245万元(两税返还236万元,所得税基数返还122万元,成品油价格补贴81万元,增值税“五五分享”税收返还1486万元,原体制补助72l万元,调整工资转移支付补助11150万元,省市均衡性转移支付补助107422万元,县级基本财力保障奖补9400万元,农村税费改革转移支付补助1300万元,企事业单位预算划转补助132万元,教师绩效工资补助785万元,卫生绩效工资补助52万元,省财政奖励补助480万元,脱贫攻坚补助1574万元,结算补助304万元),加一般债券收入2358万元、调入资金3225万元,收入总计154774万元。收入剔除上解支出1914万元,2020年可安排财力152860万元。

(二)财政支出情况

2020年全县财政总支出295237万元,较上年下降1.9%、5794万元。其中县本级财政支出152842万元,占调整预算支出159714万元的95.7%,较上年增长11.1%、15222万元。

县本级财政支出按项目分类个人部分支出106173万元,占调整预算支出113229万元的93.8%,较上年增长5.6%、5595万元;公用经费支出41007万元,占调整预算支出40622万元的100.9%,较上年增长28.4%、9075万元;化解政府债务支出5662万元,占调整预算支出5863万元的96.6%,较上年增长10.8%、552万元。个人部分主要包括:(1)2020年干部职工工资61918万元;(2)2019年度奖励工资1582万元;(3) 降温取暖费2206万元;4)干部职工医保财政配套2135万元5)干部职工养老保险财政配套8749万元;6)调出人员职业年金配套119万元;7)干部职工住房公积金配套6980万元;(8)职务、级别、津贴等硬缺口1539万元;9)干部职工工伤保险116万元10)埋葬抚恤费1035万元11)离休人员医药费150万元12)城乡居民医保配套256万元13)城乡居民养老配套296万元14)新农保配套1190万元15)优抚配套140万元16)义务兵优待金272万元17)残疾人生活保障金配套14万元;(18)社区工作人员工资配套236万元19)基层畜牧兽医人员补助40万元20)剧团工资补助90万元21)供销社工资补助57万元22)自来水公司工资补助210万元23)物资公司工资补助184万元24)两矿救助金145万元;25)离任村干部补助321万元26)村干部补贴配套138万元27)公安岗位津贴1018万元28)消防队工资补助180万元;29)县医院中医院临时工补助168万元30)环卫临时工补助555万元31)其他临时工补助99万元32)临聘幼儿教师工资194万元33)特岗教师工资配套342万元34)教师班主任津贴152万元35)教师绩效考核奖励559万元;36)税务保障经费1000万元37)公益性岗位工资补助1496万元38)计生补贴271万元39)养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分2265万元;40)第一书记和驻村工作队员生活交通补助273万元;(41)干部职工2019年度考核奖励资金2118万元42)弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助6500万元;(43)离岗创业扣款-1135万元公用经费主要包括:(1) 四套班子、公安司法、乡镇及部门公务费3850万元;(2)民生项目配套22475万元;(3)项目前期费1130万元;(4)会议费50万元;(5)接待费410万元;(6)债务还本付息2488万元;(7)维修购置费6256万元;(8)事业配套4348万元。

县本级财政支出按功能分类:一般公共服务支出37555万元;国防支出117万元;公共安全支出7137万元;教育支出27818万元;科学技术支出203万元;文化旅游体育与传媒支出5481万元;社会保障和就业支出23990万元;卫生健康支出11025万元;节能环保支出538万元;城乡社区支出8024万元;农林水支出13926万元;交通运输支出2541万元;资源勘探信息等支出1565万元;商业服务业等支出573万元;金融支出1006万元;自然资源海洋气象等支出1131万元;住房保障支出7211万元;粮油物资储备支出507万元;灾害防治及应急管理支出1013万元;债务付息支出1266万元;债务发行费用支出6万元; 其他支出209万元。

(三)决算情况

2020年县本级财政可安排财力152860万元,同县本级财政支出152842万元相抵,当年收支结余18万元。当年结余加上年账面赤字38907万元,我县财政累计赤字38889万元。

二、政府性基金决算情况

(一)收入情况。2020年县本级财政完成政府性基金收入9498万元,占调整预算收入任务14956万元63.5%,较上年增长261%6867万元。政府性基金收入主要包括:(1)“增减挂”等土地出让金收入8765万元;(2)城市基础设施配套费收入28万元;(3)其他地方自行试点项目收益专项债券收入705万元。

(二)支出情况。2020年政府性基金总支出42004万元,较上年增长227.9%、29194万元。其中县本级财政政府性基金支出7707万元、调入公共预算纳入财力1791万元,占调整预算支出14956万元63.5%,较上年增长261%6867万元。县本级财政政府性基金支出主要包括:(1)征地和拆迁补偿支出2020万元;(2)土地开发支出3757万元;(3)城市建设支出373万元;(4)农村基础设施建设支出326万元;(5)其他国有土地使用权出让收入安排的支出500万元;(6)其他地方自行试点项目收益专项债券付息及发行费用支出731万元。

(三)决算情况。2020年县本级政府性基金收入9498万元,支出7707万元、调入公共预算1791万元,政府性基金收支平衡。

三、地方政府性债务情况

2020年初我县政府性债务48057.09万元,其中:(1)政府性债券41799.38万元;(2)世行贷款2677.38万元;(3)其他单位债务3580.33万元。2020年化解政府性债务2491.4万元,其中:(1)世行贷款化解92.66万元;(2)其他单位债务化解2189.92万元;(3)再融资债券还本208.82万元。2020年新增政府性债券32050万元,其中新增一般债券8050万元(易地搬迁债券2558.4万元、教育一般债券2357.6万元、调整2016年易地搬迁债券3134万元),新增专项债券24000万元(白云山景区基础设施建设8000万元、东方红文化产业园建设16000万元)。2020年末我县政府性债务余额77615.69万元,较年初增长61.5%年未政府性债务包括:(1)政府性债券73640.56万元;(2)世行贷款2584.72万元;(3)其他单位债务1390.41万元。

四、抗疫特别国债资金使用情况

2020年收到中央抗疫特别国债资金8617万元,其中:可分配中央抗疫特别国债资金7580万元、退役安置社保接续专项资金1037万元。可分配中央抗疫特别国债资金报省财政备案后,分配用于应急物资采购、核酸检测、村卫生室设备购置等抗疫相关支出531万元,用于发热门诊改造、传染病区及PCR实验室建设等重大疫情防控救治和公共卫生体系4549万元,用于旅游公司复工复产200万元,用于产业发展标准化厂房建设2300万元。退役安置社保接续专项资金1037万元已全部下达退役军人事务局,专项用于退役军人社保缴费。

五、2020年财政主要工作

(一)全力以赴组织财政收入。一是紧盯收入任务,加强财税协调,深挖财源潜力,克服新冠疫情、减税降费政策和一次性收入减收不利影响,全年完成地方财政收入13946万元,较上年增长9.8%1242万元。地方财政收入实现连续五年增长。二是多渠道沟通,全力争取省市财力性转移支付收入。2020年共争取省市财力性转移支付增量24609万元,较年初预算增长21.8%。三是积极清理筹措其他可用资金,加大预算调入力度。将清理回收的其他专项资金1434万元、政府性基金结转资金1791万元调入预算盘子,有效弥补了财力不足。通过上述措施,在县本级财政支出大幅增长的情况下,实现了年度预算收支平衡。

(二)多点发力保障重点支出。一是坚持底线思维,加强资金调拨,在确保干部职工工资、离退休人员待遇、“八大员”、村干部、社区工作人员、各类历史遗留人员、公益性岗位等人员工资补贴及时发放的基础上,足额配套了城乡居民医保、义务兵优待金等社保资金,首年度兑现了干部职工年度考核奖金2118万元、教师绩效考核奖金559万元,投入575万元启动了职工工会福利制度,对于激发干部职工干事创业的积极性发挥出重要作用,拨付6500万元用于弥补机关事业单位基本养老基金缺口,解决了退休人员养老金发放不足问题,个人部分“应保尽保”。二是全力支持新冠疫情防控工作,足额保障疫情防控经费。全年县本级财政拨付PCR实验室建设等疫情防控资金300万元,使用抗疫特别国债拨付应急物资采购、核酸检测、发热门诊改造、传染病区及PCR实验室建设等资金5080万元三是坚持精准发力,助力打赢三大攻坚战。2020年继续强化涉农资金整合,全年整合下达基础设施建设和产业扶贫项目等涉农资金(含扶贫资金)4.23亿元,较上年下降23%、1.26亿元。不断加大本级资金投入,2020年县本级财政累计拨付扶贫专项配套、健康扶贫、就业扶贫、消费扶贫、农村住房环境整治和脱贫攻坚普查工作经费等配套资金4978万元,较上年增长9.7%、442万元。积极化解政府债务,全年县本级财政用于化解政府债务支出5662万元,累计化解政府隐性债务16301万元,化解率51.8%,拖欠民营企业中小企业账款清欠工作任务全面完成,全县政府债务余额大幅下降,债务风险得到有效管控。支持打好污染防治攻坚战,全年县本级财政投入禁烧烟煤、污水垃圾固废三厂运营、垃圾清运、“散乱污”及环境整治、河湖管理与保护等资金1446万元,较上年增长26.4%、302万元量力而行,突出重点,全力支持各类惠民利民工程,全年在地质灾害治理、农村道路养护、公交运营、气象防灾减灾、县城供水改造、食品安全整治、药品零差率销售、体育场改造、校服作业本购置、购买校园安保服务、流浪未成年人救助中心建设、泔水猪无害化处理等项目投入资金3450万元,有效提升了群众的幸福感、获得感。五是在厉行节约、坚持过紧日子的同时集中财力保障县委县政府重大项目。全年县本级财政用于重点项目建设资金10449万元,主要支持了三期政务服务中心建设、县委政府二办及纪检委等机关改造、看守所中队搬迁及测速设备安装、东方红干部学院建设、教育双高双普和省级园林城市创建、县城市政和经开区基础设施建设等项目。

(三)紧跟步伐推进财政改革。一是深入推进乡镇财政改革。2020年完成了全县13个镇(街道)财政所挂牌;依照查缺补漏的原则,对各镇财政所设施进行了维修和办公设备安装,实现了财政所建设标准化;完成了财政所岗位设置、业务人员配备,为下一步乡镇财政体制规范运行打下扎实基础。二是对所有财政资金实行绩效申报和批复,对重点项目引入第三方进行绩效评价,初步实现了财政资金绩效管理全覆盖。进一步健全了绩效指标和标准体系,同时加大宣传,使预算单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。推进建立绩效评价结果运用和绩效管理贯彻预算编制机制,进一步提高财政政策的精准性和有效性。持续加大公共预算、政府性基金预算和盘活存量资金的统筹力度,切实做到了盘活存量、用好增量、优化结构、保障重点,确保了县委、县政府重大决策部署和重点领域、重点项目资金的落实。严格落实直达资金管理办法,建立健全直达资金台账,紧盯直达资金管理系统,及时做好抗疫特别国债等财政直达资金分配下达工作,加强直达资金执行预警监控,确保直达资金直接惠企利民。五是积极实施公平竞争政府采购制度。2020年出台了促进政府采购公平竞争优化营商环境等三个通知,强化了政府采购信息发布、供应商参与政府采购资审、政府采购活动管理,全县政府采购工作更加透明、规范、公平。

2020年是全面完成“十三五”规划收官之年,面对复杂的经济形势和新冠疫情冲击,全县上下齐心协力、攻坚克难,年度预算目标任务圆满完成。在全县经济社会健康发展的带动下,“十三五”期间地方财政收入从“十二五”末的10260万元增长到2020年的13946万元,年均增速达到6.3%;可安排财力从“十二五”末的10.26亿元增长到2020年的15.29亿元,年均增速达到8.3%;财政总支出从“十二五”末的17.87亿元增长到2020年的29.52亿元,年均增速达到10.6%,财政保障能力明显增强,财政运行进一步好转,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平进一步提升。但是,我们清醒地认识到,当前财政运行还面临一些困难和问题。主要表现为:一是经开区工业发展带动税收增长效果没有显现,财政增收难度加大二是财政刚性支出增长较快,收支矛盾仍很突出;三是机关事业单位养老保险制度省级统筹政策得不到落实,全县退休人员养老金缺口巨大;四是部分单位绩效意识不强,财务管理水平较低,财政资金使用效益亟待提高等等。对于这些问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效的措施逐步予以解决。

主任、各位副主任、各位委员,成绩来之不易,未来更需努力,我们将在县委、县政府的坚强领导下,县人大、县政协的监督支持下,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,牢记初心使命,强化政治担当,扎实做好财政改革发展各项工作,奋力谱写新时代佳县高质量发展新篇章。

佳县2020年财政决算附表.xls