佳县林业局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、机构名称：佳县林业局
    二、部门主要职责
    （一）贯彻执行中、省、市和县关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全县林业发展战略、规划并组织实施。
    （二）依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。
    （三）审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业建设资金的筹集、管理和使用。
    （四）负责全县造林绿化工作；拟订全县造林绿化计划，组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。
    （五）负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；核发木材运输证；对权限内临时征占用林地和森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审批；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。
    （六）组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出县境工作，组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。
    （七）全责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。
    （八）提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。
    （九）指导各类公益林和商品林的培育。
    （十）负责全县林业科技、教育和外事工作。
    （十一）对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
    （十二）承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
    （十三）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
    （十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

主要工作：贯彻执行中、省、市和县关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；完成低产枣园改造18万亩，荒山造林3000亩，其他造林1万亩，退耕还林0.5万亩。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制181人，其中行政编制23人、事业编制158人；实有人员209人，其中行政23人、事业175人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2443.68万元，其中一般公共预算拨款收入2443.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加424.66万元，主要原因是人员个人部分经费增加；2020年本部门预算支出2443.68万元，其中一般公共预算拨款支出2443.68万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加424.66万元，主要原因是人员个人部分经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2443.68万元，其中一般公共预算拨款收入2443.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加424.66万元，主要原因是人员个人部分经费增加。2020年本部门财政拨款支出2443.68万元，其中一般公共预算拨款支出2443.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加424.66万元，主要原因是人员个人部分经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2443.68万元，较上年增加424.66万元，主要原因是人员个人部分经费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2443.68万元，其中：
（1）农产品质量安全（2130109）20.00万元，较上年增加20万元，原因是有机红枣基地减少经费增加预算。
（2）行政运行（2130201）142.02万元，较上年减少18.07万元，原因是公用经费支出减少。
（3）事业机构（2130204）2054.72万元，较上年增加404.27万元，原因是人员个人部分经费增加。
（4）执法与监督（2130213）196.94万元，较上年增加18.46万元，原因是人员个人部分经费增加。
（5）防灾减灾（2130234）30.00万元，较上年无变化。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出2443.68万元，其中：
    工资福利支出（301）2323.52万元，较上年增加441.91万元，原因是人员个人部分经费增加。
    商品和服务支出（302）60.14万元，较上年减少19.16万元，原因是公用经费减少。
    对个人和家庭的补助（303）30.02万元，较上年增加16.9万元，原因是人员个人部分经费增加。
    资本性支出（310）30.00万元，较上年减少15万元，原因是项目经费减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出2443.68万元，其中：
    机关工资福利支出（501）302.43万元，较上年增加142.35万元，原因是人员个人费用增加。
    机关商品和服务支出（502）39.08万元，较上年减少15.22万元，原因是公用经费减少。
    机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加增加20万元，原因是有机红枣基地减少经费增加预算。
    对事业单位经常性补助（505）2042.15万元，较上年增加260.54万元，原因是人员个人费用增加。
    对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年无变化。
    对个人和家庭的补助（509）30.02万元，较上年增加16.91万元，原因是人员个人费用增加。
   4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.54万元，较上年减少0.86万元（15.93%），减少的主要原因是减少公务用车经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.54万元，较上年减少0.86万元（15.93%），减少的主要原因是减少公务用车经费支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2443.68万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.76万元，较上年减少26.54万元，主要原因是日常公用经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县林业局.xls