佳县扶贫开发办公室

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县扶贫开发办公室为政府工作部门，主要职责为贯彻执行中省市扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全县扶贫开发中长期规划和年度计划，负责全县扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查，负责协调指导行业、社会扶贫工作，承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作，承办县委县政府交办的其他事项。佳县扶贫开发办公室为行政编制单位，内设一个事业编制单位佳县扶贫经济合作社。

二、2020年度部门工作任务

佳县扶贫开发办公室为政府工作部门，2020年主要工作任务为：坚决落实“两不愁三保障”，聚焦剩余贫困人口脱贫任务，狠抓“八个一批”等扶贫政策落实，统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果防止返贫。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1752.51万元，其中一般公共预算拨款收入1752.51万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加729.6万元，主要原因是扶贫项目实施较上年增加；2020年本部门预算支出1752.51万元，其中一般公共预算拨款支出1752.51万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加729.6万元，主要原因是扶贫项目实施较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1752.51万元，其中一般公共预算拨款收入1752.51万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加729.6万元，主要原因是脱贫攻坚任务加大，项目收入支出规模增加。2020年本部门财政拨款支出1752.51万元，其中一般公共预算拨款支出1752.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加729.6万元，主要原因是脱贫攻坚任务加大，项目收入支出规模增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1752.51万元，较上年增加729.6万元，主要原因是扶贫项目实施较上年增多。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1752.52万元，其中：
（1）行政运行（2130501）179.00万元，较上年增加218.61万元，原因是脱贫攻坚任务加大，机关运行费用有所增加。
（2）扶贫事业机构（2130550）149.52万元，较上年增加94.22万元，原因是脱贫攻坚任务加大，单位运行费用有所增加。。
（3）其他扶贫支出（2130599）1424.00万元，较上年增加854万元，原因是脱贫攻坚任务加大，扶贫项目实施较多。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1752.51万元，其中：
工资福利支出（301）299.33万元，较上年增加73.27万元，原因是脱贫攻坚任务加大，机关运行费用有所增加。。
商品和服务支出（302）1451.98万元，较上年增加881.98万元，原因是脱贫攻坚任务加大，扶贫项目实施较多。
对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变动。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1752.51万元，其中：
机关工资福利支出（501）96.18万元，较上年增加78.93万元，原因是脱贫攻坚任务加大，机关运行费用有所增加。。
机关商品和服务支出（502）1449.32万元，较上年增加879.32万元，原因是原因是脱贫攻坚任务加大，扶贫项目实施等相关费用增加。
对事业单位经常性补助（505）205.81万元，较上年增加150.51万元，原因是原因是脱贫攻坚任务加大，机关运行费用有所增加。
对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变动。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行有关政策，压缩一般支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无出国经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待费；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车运行费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元0%），增加（减少）的主要原因是没有此项支出；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有此项支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1752.51万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.46万元，较上年减少3.04万元，主要原因是厉行节约，压缩一般行经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县扶贫开发办公室.xls