佳县住房和城乡建设局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要工作职能:
    1.贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策。
    2.依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
    3.指导全县住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责本县保障性安居工程的建设管理工作。
    4.指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。
    5.指导全县规范房产市场行业管理；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；指导和规范物业市场管理，推行物业管理体制改革。
    6.负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。
    7.指导全县工程勘察设计行业改革发展工作;负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。
    8.负责县城建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。
    9.负责佳县县城历史文化名城保护工作。
    10.负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导检查全县农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全县重点镇和文化旅游名镇建设工作。
    11.负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。
    12.负责指导全县燃气行业工作；负责中心城区城市排水内涝防治和污水处理工作。
    13.负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。
    14.负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
    15.指导全县城建档案管理工作。
    16.指导和监督全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。
    17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

为切实做好顶层设计，明确住建工作目标，扎实开展年度工作，现将2020年我单位重点工作安排如下：
    一、巩固危房改造成果，促进住房基础设施提档升级
    持续深入进行住房安全提升行动，衔接各镇（办、中心），对农村住房安全实施动态监测，发现有因灾致危等特殊原因的居民住房，通过“户申请、村评议、乡镇审核、县级审批”后，及时做到应改尽改、应拆尽拆、需建则建，保证住房安全层面不漏一户、全面覆盖。在确保农村群众住房安全的底线基础上，对标国家乡村振兴战略布局，秉持“政府引导，农户主体，社会参与”的原则，以群众迫切的需求为切入点，有针对性的提档升级农村住房基础设施，推动农村住房环境整治行动取得进一步成效，为美好环境和幸福生活共同缔造活动奠定基础，助推美丽乡村建设。
    二、加大投资建设力度，着力完善县城市政基础设施
    一是为了解决缓解县城乱停车、停车难的问题，实施拆除旧影剧院新建广场及地下停车场建设项目，以及佳县运输公司停车场改造建设项目；二是开展通镇停车场建设项目前期可研编制及设计工作；三是为提升中心城区形象，实施佳州古城商业街外立面装饰工程（县城观音楼-北门坡-县委-影剧院段）；四是为提升路况，改善居民出行体验，实施佳县电视台大门口至幸福渠道路改造工程。
    三、健全住房保障体系，逐步满足群众住房需求供给
    （一）“和谐社区?幸福家园”创建工作。在2018年的基础上，2019年我县按照创建标准，初步完成了佳县南湾保障房小区“和谐社区?幸福家园”的创建工作。在2020年内要形成管理维护的长效机制，巩固提升“和谐社区?幸福家园”的创建成果。
    （二）租金补贴任务。我县廉租住房租金补贴最低保障面积为13平方米，每平方米补贴6元，每人每月补贴78元，按照季度发放。今年预计新增廉租租金补贴任务60户，7月底前完成申报，并在年内完成对2017年来未审核住房租金补贴的家庭进行补审。
    （三）老旧小区改造。开展佳县老旧小区改造建设项目（共计5处：佳县农行家属楼旧小区改造项目、佳县机械厂家属楼旧小区改造项目、佳县教育局家属楼旧小区改造项目、佳县奶牛厂家属楼旧小区改造项目、佳县工行家属楼旧小区改造项目）。
    （四）保障房小区维修。对南湾保障房小区和新城花园保障房小区实施屋面防水维修工程。
    四、坚守生态保护红线，推进城镇体系生态治理工作
    以生态优先、绿色发展为导向，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，深入推进城镇体系生态治理工作。一是完成佳县污水处理厂提标改造项目建设，全面提升城镇污水收集率、处理率和达标率；二是织密县城地下雨污管网，开展佳县中心城区市政管网改造排水防涝工程建设项目的前期可研编制、立项及设计工作；三是进一步推广“厕所革命”，对城区范围内7座公厕实施旱厕改水厕建设项目；四是探索佳县城区生活垃圾分类和资源化利用的可实施、可推行办法，初步制定科学合理、可操作性强的城区生活垃圾分类工作实施方案，逐步实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。
    五、筑牢扫黑除恶阵地，持续打击住建领域违法行为
    进一步提高重视程度和政治站位，总结往年扫黑除恶专项斗争行动的工作经验，去粗取精、去伪存真、持续发力，完善线索搜集管理制度和保密制度，全面安排部署本年度住建领域扫黑除恶专项斗争工作。根据实施方案，明确时间节点，各扫黑除恶工作小组通过自查摸排、群众举报、上级交办的方式，全力打击建筑工程领域强揽工程、恶意竞标、非法阻工和物业管理方面操纵管理，恃强欺压、威胁殴打业主、强取豪夺水电及物业费用的黑恶势力，并同步开展住建领域乱像整治工作。
    六、细化监督检查措施，把好建筑工地安全生产关口
    一是建立违建台账，定期检查督导，全力遏制违法修建行为。对于违建行为，建立年度台账，采取警告、罚款、限期拆除等方式，切实解决违法修建问题后，对照违建台账逐一销号；畅通举报受理渠道，对每周两次拉网式检查和群众举报投诉发现的案件线索做到快速反应、及时处理，并完善违建案件评议制度，做好调查取证、现场勘验、问询笔录等证据收集工作。
    二是明确监管任务，夯实安全责任，确保项目建设高质高效。通过细化监督管理措施、明确工作责任、完善相关监督制度、记录不良记录、建立“黑名单”等办法，加强对佳县人民医院建设项目、佳县异地移民搬迁社区工厂、佳县LNG调峰站、佳县防火办、佳县污水处理厂提标改造等建设项目的质量安全管理力度，确保佳县建筑行业领域安全生产形势持续稳定。
    七、严格对照标准规范，确保人防工程项目建设质量
    逐步构建人防工程质量监管体系，规范人防工程的质量监督、竣工验收、工程档案、维护管理等各个方面，加快佳县西关小学单建式人防工程项目建设进度。
    八、提前部署整体谋划，全面提升城市管理工作水平
    （一）创建工作。大力推进各项创建工作，全面完成省级园林县城创建任务，力争省级园林县城进入申报程序并接受技术评估，通过省级验收；进一步巩固省级卫生县城创建成果，深入推进省级文明县城、省级节水型城市创建活动。
    （二）环卫工作。一是扎实开展环卫日常工作，对清扫保洁高标准要求，大力整治“脏乱差”，清除城区死角垃圾，定期开展石坬垃圾整治活动，并保证垃圾清运日产日清；二是加强环卫巡查监督检查力度和对公厕的专人管理，推进城区环境卫生精细化管理；三是增加洗扫车、渣土车、消杀除臭车等环卫设施设备投入，并在城区内规划新建环卫工人休息室，提升环卫工作效率，保障环卫工人作业安全；四是新建预计处理能力30吨/天的垃圾场渗滤液处理站，以保证填埋垃圾的安全环保处置，计划工期为2020年4月至2020年12月。
    （三）市政工作。一是通过定期检查街道及居民巷道，及时维修损坏的路灯，清理路灯杆小广告，疏通城区排水管道，更换破损的井盖、井篦；二是对城区内商贩随意摆摊设点占道经营的，依法予以清理，保证市政道路通畅；三是继续下大力气实施城区禁烧烟煤工作，选取更符合环保标准的无烟煤覆盖城区满足群众日常用煤需求，并督促未能在上年度实施锅炉改制的企业和居民小区完成燃煤锅炉到燃气锅炉的拆改工作。
    九、提升脱贫攻坚成效，开展后续帮扶巩固提高工作
    在顺利完成脱贫“摘帽”的基础上，利用一年时间，抓重点、补短板、强弱项，开展脱贫攻坚巩固提升工作，保证脱贫攻坚成效。一是调整驻村工作队员，选派工作能力突出、责任意识强的干部进入驻村工作队伍，抓党建、强措施、促经济，持续提升所包村镇的脱贫攻坚战斗力；二是保证脱贫不脱政策、脱贫不脱责任，联户帮扶干部要继续积极宣传相关政策，加强与贫困户的沟通联系，疏导困难群众的心理问题，做好扶智扶志工作，真正为困难群众排忧解难，持续增强干部联户帮扶工作。
    

三、部门预算单位

2020年部门预算主要由以下单位预算单位构成：
    佳县住房和城乡建设局
    佳县建设工程招标投标服务中心
    佳县建设工程质量安全监督站
    佳县城镇建设管理监察大队
    佳县市政所
    佳县环境卫生所
    佳县住房保障中心
    佳县建筑设计室
    佳县城市创建工作协调服务中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制120人，其中行政编制11人、事业编制109人；实有人员120人，其中行政11人、事业109人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3691.39万元，其中一般公共预算拨款收入3691.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加389.65万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。2020年本部门预算支出3691.39万元，其中一般公共预算拨款支出3691.39万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加389.65万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3691.39万元，其中一般公共预算拨款收入3691.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加389.65万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。2020年本部门财政拨款支出3691.39万元，其中一般公共预算拨款支出3691.39万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加389.65万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3691.39万元，较上年增加389.65万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出3691.39万元，其中：
（1）水体（2110302）205.00万元，较上年增加5万元，原因是污水处理成本增加。
（2）行政运行（2120101）352.67万元，较上年增加48.39万元，原因是正常调整及机构改革导致。
（3）城管执法（2120104）273.19万元，较上年增加减少176.57万元，原因是严格执行财务会计制度，控制支出。
（4）市政公用行业市场监管（2120107）201.60万元，较上年增加35.07万元，原因是加强建筑市场的清理整顿。
（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）199.86万元，较上年增加199.86万元，原因是开展城市创建工作导致。
（6）小城镇基础设施建设（2120303）1100.00万元，较上年减少200万元，原因是大的基础设施减少。
（7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）430.00万元，较上年增加300万元，原因是便民城市公共基础设施增加。
（8）城乡社区环境卫生（2120501）701.07万元，较上年增加140.12万元，原因是城市卫生创建及疫情防控工作导致。
（9）建设市场管理与监督（2120601）196.01万元，较上年增加32.21万元，原因是加强市场监督管理。
（10）公共租赁住房（2210106）32.00万元，较上年增加0万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3691.39万元，其中：
工资福利支出（301）2030.16万元，较上年增加736.46万元，原因是环卫工人增加及机构改革后机构增加导致。
商品和服务支出（302）555.95万元，较上年增加505.2万元，原因是项目前期费增加。
对个人和家庭的补助（303）5.28万元，较上年增加0万元。
资本性支出（310）1100.00万元，较上年减少552万元，原因是基础建设减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3691.39万元，其中：
机关工资福利支出（501）699.24万元，较上年增加572.54万元，原因是环卫工人增加及机构改革后机构增加导致。
机关商品和服务支出（502）333.31万元，较上年增加220.11万元，原因是项目前期费增加。
机关资本性支出（一）（503）1100.00万元，较上年减少552万元，原因是基础建设减少。
对事业单位经常性补助（505）1553.56万元，较上年增加552.10万元，原因是环卫工人增加及机构改革后机构增加导致。。
对个人和家庭的补助（509）、5.28万元，较上年增加0万元。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算支出0万元，较上年减少6.30万元（100%），减少的主要原因是公务车全部拍卖。其中：因公出国（境）经费0万元，上下年没有变化，公务接待费0万元，较上年0.30万元（100%），减少的主要原因是严格执行财务制度；公务用车运行费0万元，较上年减少6万元（100%），减少的主要原因是公务车全部拍买；公务用车购置费0万元，上下年没有变化。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，上下年没有变化。
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，上下年没有变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备2台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3691.39万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排143.31万元，较上年增加92.56万元，主要原因是基本工作经费中有100万元的委托业务费属于项目前期费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县住房和城乡建设局.xls