中共佳县县委组织部

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    部门职责:
    1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作，组织开展新时期党的建设的理论研究。探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；
    2、提出关于全县各乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导乡科级领导班子的思想作风建设；负责县委管理的乡科级领导班子、科级干部及党群部门科级以下工作人员的考核、奖惩及实施公务员管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
    3、负责对全县乡科级领导班子和领导干部的监督工作；负责对全县党委(党组)及组织(人事)部门贯彻党的干部路线、方针、政策和执行干部选拔任用纪律情况的监督。
    4、研究制定全县干部队伍建设的方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观指导工作；组织落实培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部工作。
    5、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
    6、负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
    7、负责全县干部教育培训工作，制订干部教育培训工作的方针、政策、规划；研究和探索适合全县情况的干部培训制度；负责对乡镇和县直单位干部培训工作进行协调、指导、检查；负责具体组织县委管理干部和一定层次的其他干部的培训。
    8、负责全县人才工作的综合协调、检查指导，负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理、专家咨询服务组织的管理以及科技副职的宏观管理等项工作。
    9、负责全县因公出国(境)人员和科级领导干部因私出国(境)的审查工作；受理党员、干部的有关申诉和党员、干部、群众的来信来访工作；负责全县组织史资料征集和编纂工作。
    10、负责全县党组织、党员和干部的统计工作；主管全县干部档案管理的宏观指导工作，负责全县科级干部及党群部门科级以下干部的档案管理工作；负责全县党费的收缴、管理和使用工作。
    11、协同老干部工作部门做好离退休老干部的安置、管理和服务工作。
    12、指导、规划、管理全县的党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育工作。
    13、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。
    （二）机构设置情况
    根据”三定”方案，县委组织部（挂县公务员局、县委老干部局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的牌子）行政编制21名，其中部长1名、常务副部长（正科级）1名、副部长2名、副科级部务委员2名。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全县组织工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻全国全省全市组织部长会议精神和县委工作要求，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调，着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，引导激励各级党员干部人才担当作为奉献，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、战胜新冠肺炎疫情、推动佳县追赶超越高质量发展提供坚强的组织保证。
    一、扎实推进党的政治建设
    1.持续强化理论武装。
    2.严明政治纪律和政治规矩。
    3.巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
    二、精心打造干部教育品牌
    4.建设东方红干部学院。
    5.强化干部教育培训。
    三、着力打造高素质干部队伍
    6.选优配强领导班子。
    7.考准考实政治素质。、
    8.加强年轻干部培养选用。
    9.激励干部担当作为。
    10.加强干部监督管理。
    11.持续开展作风整顿。
    12.强化公务员队伍建设。
    13.严格机构编制管理。
    14.用心做好老干部工作。
    四、推动基层党组织全面提升
    15.抓好党建促脱贫攻坚工作。
    16.提升党建引领基层治理水平。
    17.补强各领域党建工作短板。
    18.加强党支部标准化规范化建设。
    19.充分发挥党组织疫情防控作用。
    五、不断加大人才引育集聚力度
    20.健全人才制度体系。
    21.加大人才引培力度。
    22.激励人才发挥作用。
    六、持续加强组织部门自身建设
    23.强化政治建设。
    24.注重能力建设。
    25.改进作风建设。
    26.加快信息化建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共佳县县委组织部本级（机关）预算和所属单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：佳县年度目标责任考核委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制12人；实有人员34人，其中行政21人、事业13人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3650.98万元，其中一般公共预算拨款收入3650.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2169.46万元主要原因是东方红干部学院、初心体现馆改造项目、干部培训、目标责任考核奖励金、及离任、现任村干部待遇等费用增加；2020年本部门预算支出3650.98万元，其中一般公共预算拨款支出3650.98万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2169.46万元，主要原因是东方红干部学院、初心体现馆改造项目、干部培训、目标责任考核奖励金、及离任、现任村干部待遇等费用增加；

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3650.98万元，其中一般公共预算拨款收入3650.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2169.46万元，主要原因是东方红干部学院、初心体现馆改造项目、干部培训、目标责任考核奖励金、及离任、现任村干部待遇等费用增加；2020年本部门财政拨款支出3650.98万元，其中一般公共预算拨款支出3650.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2169.46万元，主要原因是东方红干部学院、初心体现馆改造项目、干部培训、目标责任考核奖励金、及离任、现任村干部待遇等费用增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3650.98万元，较上年增加（减少）2169.46万元，主要原因是东方红干部学院、初心体验馆改造维修项目、干部培训、村干部待遇、目标责任考核奖励等费用预算增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出3650.98万元，其中：
（1）行政运行（2010301）1500.00万元，较上年增加1500万元，原因是年度目标责任考核奖励发放预算增加。
（2）行政运行（2013201）600.98万元，较上年减少380.54万元，原因是上年列支年度目标责任考核奖励发放预算，本年预算调整。
（3）其他共产党事务支出（2013699）500.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年也列支东方红干部学院维修改造预算。
（4）培训支出（2050803）50.00万元，较上年增加45.7万元，原因是按照培训计划东方红大讲堂、干部培训费用预算增加。
（5）其他扶贫支出（2130599）180.00万元，较上年减少21万元，原因是第一书记、驻村工作队生活、交通补助上年有结转结余，预算减少。
（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）820.00万元，较上年增加820万元，原因是增加了村干部待遇预算支出。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3650.98万元，其中：
工资福利支出（301）1858.56万元，较上年增加999.95万元，原因是年度目标责任考核奖金增加。
商品和服务支出（302）276.42万元，较上年减少276.78万元，原因是经济和功能科目转换，上年目标责任考核列支本科目。
对个人和家庭的补助（303）1016.00万元，较上年增加815万元，原因是增加了村干部待遇预算支出。
资本性支出（310）500.00万元，较上年增加500万元，原因是东方红干部学院改造维修项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3650.98万元，其中：
机关工资福利支出（501）1727.27万元，较上年增加999.95万元，原因是年度目标责任考核奖金增加。
机关商品和服务支出（502）276.42万元，较上年减少276.78万元，原因是经济和功能科目转换，去年列支东方红干部学院维修预算500万元。
机关资本性支出（一）（503）500.00万元，较上年增加500万元，原因是东方红干部学院改造维修项目。
对事业单位经常性补助（505）131.28万元，较上年增加29.08万元，原因是调资后待遇增加。
对个人和家庭的补助（509）1016.00万元，较上年增加815万元，原因是增加了村干部待遇预算支出。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是三公不做预算。；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算支出0.00万元；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出50.00万元，较上年增加45.7万元（1062%），增加（减少）的主要原因是东方红大讲堂、根据干部培训计划干部培训次数增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3650.98万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排91.62万元，较上年增加（减少）38.42万元，主要原因是增加了流动党员服务中心、人才工作站和本单位日常办公等运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表:中共佳县县委组织部.xls