佳县人民政府办公室

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    佳县政府办主要职能：协助县政府领导处理日常工作。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。负责县政府、县政府办公室的文书处理工作等。
    （二）部门预算单位及人员构成
    县政府办为财政全额拨款行政单位
    2019年部门预算主要由以下单位预算构成：
    佳县人民政府办公室及下属二级核算机构佳县接待中心

二、2020年度部门工作任务

（一）做好政府工作报告及日常办文草拟工作，提高公文质量，公文差错率控制在1%以内，精简发文数量，县政府及其办公发文较去年减少2%。
    （二）做好政府全体会议、常务会议、专题会议的会务工作，组织协调好重要工作和重大活动，做好接待工作。严格会议制度，控制各类会议数量规模，压缩会议支出，实现会议经费下降。
    （三）做好日常值守工作，完善值班日志和要情通报制度，确保突发事件及时处置，保证上下联络畅通有效。
    （四）加强政府法制建设，强化规范文件制定，备案审查。强化县政府门户网站建设，大力推进政务信息公开，及时、准确发布政府信息。
    （五）认真搞好机关事务及后勤保障服务工作，为政府大院干部职工创造良好的工作环境。
    （六）实现县镇两级互联互通建设，强化政务监督督办工作，协助县政府领导组织抓好《政府工作报告》确定的各项工作任务。
    。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制98人，其中行政编制54人、事业编制44人；实有人员98人，其中行政54人、事业44人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2348.06万元，其中一般公共预算拨款收入2348.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少590.94万元，主要原因是本年度压缩了维修类支出；2020年本部门预算支出2348.06万元，其中一般公共预算拨款支出2348.06万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少590.94万元，主要原因是本年度压缩了维修类支出 。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2348.06万元，其中一般公共预算拨款收入2348.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少590.94元，主要原因是本年度压缩了维修类支出。2020年本部门财政拨款支出2348.06万元，其中一般公共预算拨款支出2348.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少590.94万元，主要原因是压缩了维修类支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2348.06万元，较上年减少590.94万元，主要原因是本年度压缩了维修类支出。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2348.06万元，其中：
（1）行政运行（2010201）60.00万元，较上年增加0万元。
（2）行政运行（2010301）1934.04万元，较上年减少590.94万元，原因是本年度压缩了维修类支出。
（3）事业运行（2010350）354.02万元，较上年增加0万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2348.06万元，其中：
工资福利支出（301）911.84万元，较上年增加了42.84元，原因是提高了人员工资水平。
商品和服务支出（302）859.53万元，较上年减少1105.47万元，原因是本年度压缩了维修类支出。
对个人和家庭的补助（303）76.68万元，较上年减少28.32万元，原因是压缩了抚恤类支出。
资本性支出（310）500.00万元，较上年增加500万元，原因是上年度未单独体现基本性支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2348.06万元，其中：
机关工资福利支出（501）543.18万元，较上年减少325.82万元，原因是压缩人员经费支出。
机关商品和服务支出（502）558.71万元，较上年减少1406.29万元，原因是本年度压缩了维修类支出 。
机关资本性支出（一）（503）500.00万元，较上年增加500万元，原因是上年度未单独体现基本性支出。
对事业单位经常性补助（505）669.49万元，较上年增加669.49万元，原因是上年度未单独体现对事业单位经常性补助支出。
对个人和家庭的补助（509）76.68万元，较上年减少28.32万元，原因是压缩了抚恤类支出。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出360.00万元，较上年增加259万元（256%），增加的主要原因是本年度把佳县接待中心纳入了本部门预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费300.00万元，较上年增加300万元（%），增加的主要原因是本年度把佳县接待中心纳入了本部门预算；公务用车运行费60.00万元，较上年减少41万元（40%），减少的主要原因是公车改革后压缩了公车运行维护支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2348.06万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排409.25万元，较上年减少50万元，主要原因是压缩了公用经费支出 。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县人民政府办公室.xls