中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    1、负责传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；
    2、负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
    3、负责省委巡视组、市委巡察组、县（市）区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；
    4、负责制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；
    5、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；
    6、对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；
    7、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；
    8、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
    9、负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；
    10、负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；
    11、承担县委巡察工作领导小组的日常管理工作；
    12、完成县委交办的其他工作。
    （二）部门预算单位机构设置
    1、县委巡察工作领导小组办公室；2、五个县委巡察组。

二、2020年度部门工作任务

（三）2020年主要工作任务
    1、传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；
    2、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
    3、做好省委巡视组、市委巡察组、县（市）区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。
    （见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入291.29万元，其中一般公共预算拨款收入291.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加251.29万元，主要原因是上年单位成立不久，人员配置在逐步完善，人员工资未纳入年初预算。2020年人员配置齐全，人员工资已纳入年初预算；2020年本部门预算支出291.29万元，其中一般公共预算拨款支出291.29万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加251.29万元，主要原因是上年无人员工资支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入291.29万元，其中一般公共预算拨款收入291.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加251.29万元，主要原因是上年单位成立不久，人员配置在逐步完善，人员工资未纳入年初预算。2020年人员配置齐全，人员工资已纳入年初预算。2020年本部门财政拨款支出291.29万元，其中一般公共预算拨款支出291.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加251.29万元，主要原因是上年无人员工资支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出291.29万元，较上年增加（减少）251.29万元，主要原因是上年单位成立不久，人员配置在逐步完善，人员工资未纳入年初预算。2020年人员配置齐全，人员工资已纳入年初预算。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出291.29万元，其中：
（1）中央巡视（2011106）288.89万元，较上年增加250.39万元，原因是上年无人员工资支出。
（2）培训支出（2050803）2.40万元，较上年增加0.9万元，原因是省市县对巡察人员业务知识的培训增多。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出291.29万元，其中：
工资福利支出（301）224.39万元，较上年增加224.39万元，原因是上年人员工资在原单位预算，本单位无人员工资支出。
商品和服务支出（302）66.90万元，较上年增加26.9万元，原因是巡察安排较上年增多，巡察支出增多；新增办公室公用经费预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出291.29万元，其中：
机关工资福利支出（501）224.39万元，较上年增加224.39万元，原因是上年人员工资在原单位预算，本单位无人员工资支出。
机关商品和服务支出（502）66.90万元，较上年增加26.9万元，原因是巡察安排较上年增多，巡察支出增多；新增办公室公用经费预算。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，上年支出0万元；2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.5万元（0%），减少的主要原因是会议费支出较少，未预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.40万元，较上年增加（减少）0.9万元（60%），增加的主要原因是省市县对巡察人员业务培训增多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.80万元，较上年增加22.8万元，主要原因是2020年将巡察办公用经费纳入预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室.xls