中共佳县县委宣传部

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：
    1、负责组织、指导全县理论学习、理论研究和理论宣传工作,做好县委中心组的学习服务工作，对全县各级党委中心组的学习进行规划、培训、指导和考核；
    2、负责规划、部署全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；
    3、负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调县内新闻单位的工作,做好县外来访记者的管理和服务工作；
    4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全县的外宣工作,负责研究拟定我县重大问题和突发事件对外宣传应急预案，以及对外新闻发布工作；
    5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导；
    6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全县文明单位、行业、村镇、社区和未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动；
    7、完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。
    机构设置
    中共佳县县委宣传部下属事业单位两个，分别为佳县电影院和佳县农村电影放映站。

二、2020年度部门工作任务

1、继续加强宣传宣讲，落实意识形态工作责任。
    2、继续强化县委中心组理论学习，做好干部群众的理论教育工作。
    3、继续加强对热点问题和突发事件的“第一时间”反应能力和应对能力。加强网络文明建设，规范新媒体管理。
    4、继续加强舆论引导，组织好重要会议、重大活动的宣传报道；
    5、接待好境内外媒体在佳的采访采风活动，做好重要节日等宣传活动，进一步挖掘整合县域文化旅游资源，举办一系列重大活动。
    6、加强党报党刊征订发行工作，圆满完成上级下达的任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政8人、事业12人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1033.90万元，其中一般公共预算拨款收入1033.90万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加614.06万元，主要原因是机构改革，佳县电影院和佳县农村电影放映站两个单位并入；2020年本部门预算支出1033.90万元，其中一般公共预算拨款支出1033.90万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加614.06万元，主要原因是机构改革并入了单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1033.90万元，其中一般公共预算拨款收入1033.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加614.06万元，主要原因是机构改革并入了单位。2020年本部门财政拨款支出1033.90万元，其中一般公共预算拨款支出1033.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加614.06万元，主要原因是机构改革并入了单位；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1033.90万元，较上年增加614.06万元，主要原因是机构改革并入了单位。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1033.90万元，其中：
（1）行政运行（2013301）378.15万元，较上年增加258.31万元，原因是并入了单位。
（2）其他宣传事务支出（2013399）500.00万元，较上年增加200万元，原因是增加了扶贫扶志项目和媒体宣传项目。
（3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是并入了新单位。
（4）艺术表演场所（2070106）43.72万元，较上年增加43.72万元，原因是并入了新单位。
（5）宣传文化发展专项支出（2079902）110.03万元，较上年增加110.03万元，原因是并入了新单位。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1033.90万元，其中：
工资福利支出（301）287.90万元，较上年增加（减少）205.48万元，原因是并入单位有人员调动。
商品和服务支出（302）545.22万元，较上年增加218.22万元，原因是并入了单位。
对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年增加0.36万元，原因是并入单位有人员调动。
资本性支出（310）200.00万元，较上年增加190万元，原因是并入了单位。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1033.90万元，其中：
机关工资福利支出（501）92.02万元，较上年增加9.6万元，原因是并入单位有人员调动。
机关商品和服务支出（502）530.42万元，较上年增加203.42万元，原因是并入了单位。
机关资本性支出（一）（503）200.00万元，较上年增加190万元，原因是并入了单位。
对事业单位经常性补助（505）210.68万元，较上年增加210.68万元，原因是并入了单位。
对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年增加0.36万元，原因是并入单位有人员调动。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，机构改革前为农村电影放映单位放映专用车，改革后并入。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置 。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1033.90万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排228.00万元，较上年增加108.16万元，主要原因是并入了单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：中共佳县县委宣传部.xls