佳县信访局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

　　　　1.主要职责
    　　（一）贯彻《信访条例》，组织拟订全县有关信访工作的政策和规定，综合协调指导全县信访工作，研究、推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各乡镇、各部门的信访工作。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
    　　（二）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办市信访局及市级有关部门转送、交办佳县的群众来信来电来访。
    　　（三）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。
    　　（四）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省、市、县领导同志交办信访事项的落实，向各乡镇和各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
    　　（五）承担办理市联席办转送、交办佳县的群众信访事项，协调处理来县、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
    　　（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。
    　　（七）承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。
    　　（八）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。
    　　（九）承办县政府交办的其他事项。
    2.机构情况
    　　佳县信访局为财政全额拨款行政单位，无下设机构。

二、2020年度部门工作任务

一）推行“责任信访”，促进基层基础工作进一步巩固。
    　　　　1.基础工作更加扎实
    　　　　2.领导接访下访不走过场。
    　　　　3.矛盾排查不留死角。
    　　　　4.案件办理成效显著。
    （二）推行“法治信访”，促进信访秩序进一步稳定好转。
    　　　　1.通过对信访事项分类梳理和权责编制，使乡镇的“属地责任”进一步明确，部门职能更加清晰，杜绝了乡镇和部门互相推诿、“踢皮球”现象，实现了一站式交办。
    　　　　2.有效推动依法治访工作。按照依法治国的信访改革要求，实行了诉访分离和法定途径优先的原则，将应涉法涉诉问题从信访渠道分离出来，不再受理；应通过诉讼、仲裁、行政裁决、行政复议、行政监察等法定途径处理的诉求，积极引导群众通过法定途径提出诉求、解决问题。
    （三）推行“阳光信访”，网上信访渠道更加畅通。
    　　　　1.开展了多种形式宣传，增加网上信访知晓率、使用率。
    　　　　2.扩展了多种应用渠道，建立方便、快捷的投诉平台。
    　　　　3.严格办案流程和时限，实行了一站式告知，增加透明度。
    （四）定期通报，形成倒逼机制，提高网上信访工作

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    　　佳县信访局为财政全额拨款行政单位，无下设机构。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入173.55万元，其中一般公共预算拨款收入173.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少16.75万元，主要原因是单位缩减支出；2020年本部门预算支出173.55万元，其中一般公共预算拨款支出173.55万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少16.75万元，主要原因是单位缩减支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入173.55万元，其中一般公共预算拨款收入173.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少16.75万元，主要原因是单位缩减支出。2020年本部门财政拨款支出173.55万元，其中一般公共预算拨款支出173.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少16.75万元，主要原因是单位缩减支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出173.55万元，较上年减少16.75万元，主要原因是单位缩减支出。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出173.55万元，其中：
（1）信访事务（2010308）173.55万元，较上年减少16.75万元，原因是单位缩减支出。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出173.55万元，其中：
工资福利支出（301）104.53万元，较上年减少3.5万元，原因是单位缩减支出。
商品和服务支出（302）16.98万元，较上年减少2.8万元，原因是单位缩减支出。
对个人和家庭的补助（303）52.04万元，较上年减少10.45万元，原因是单位缩减支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出173.55万元，其中：
机关工资福利支出（501）64.33万元，较上年减少3.5万元，原因是单位缩减支出。
机关商品和服务支出（502）16.98万元，较上年减少2.8万元，原因是单位缩减支出。
对事业单位经常性补助（505）40.20万元，较上年减少0万元，原因是单位缩减支出。
对个人和家庭的补助（509）52.04万元，较上年减少10.45万元，原因是单位缩减支出。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年增加0.26万元（10%），增加的主要原因是公车维修增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.80万元，较上年增加0.26万元（10%），增加的主要原因是公车维修增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款173.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.80万元，较上年减少0万元，无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县信访局.xls