佳县统计局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县统计局主要职责是承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

二、2020年度部门工作任务

2020年是我县立足新起点、抢抓新机遇、再谋新发展的关键阶段，新形势、新经济对统计工作提出了更高的要求。我局将紧紧围绕全县中心工作，真正做到政治坚定、业务精良、善于沟通、能打硬仗，让群众满意，让县委政府放心。重点做好以下三方面的工作：
    一是全力做好第七次全国人口普查工作。认真落实党中央、国务院关于统计改革发展的决策部署，坚持实事求是、改革创新，科学设计、精心组织，周密部署、依法实施，认真搞好前期信息采集、宣传动员、机构设置、人员培训以及经费保障等准备工作，按时按要求完成各阶段任务，确保人口普查工作顺利开展和扎实推进。
    二是做好规上企业入统工作，通过“破难查漏”、“八个专班”等专项行动，紧盯峪口艺术小镇、大美石窑等文化产业入统工作；积极开展住宿餐饮摸排工作，全力以赴完成工业老企业“四下转四上”工作，争取规上企业早日纳统。
    三是加强统计分析、统计信息等撰写，增强统计服务县域发展的作用力。围绕宏观经济运行态势、进位创强目标、重点建设项目以及社会各界普遍关注的热点难点等，有效组织开展统计调查，加大对经济发展趋势的监测预警。精心撰写一批立意新、观点明、内容实、分析透、对策好的统计分析报告等，积极为县委、县政府科学决策提供有效服务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    2020年部门预算主要由以下预算单位构成：
    佳县统计局
    佳县普查中心
    佳县社会经济调查队

四、部门人员情况说明

本部门人员编制32人，其中行政编制6人、事业编制26人；实有人员34人，其中行政10人、事业24人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入469.89万元，其中一般公共预算拨款收入469.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加66.65万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出469.89万元，其中一般公共预算拨款支出469.89万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加66.65万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入469.89万元，其中一般公共预算拨款收入469.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加66.65万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出469.89万元，其中一般公共预算拨款支出469.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加66.65万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出469.89万元，较上年增加（减少）66.65万元，主要原因是人员经费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出469.89万元，其中：
（1）行政运行（2010501）199.13万元，较上年增加31.94万元，原因是人员经费增加。
（2）专项普查活动（2010507）80万元，较上年无变化。
（3）事业运行（2010550）190.76万元，较上年增加34.71万元，原因是人员经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出469.89万元，其中：
工资福利支出（301）381.65万元，较上年增加74.74万元，原因是人员经费增加。
商品和服务支出（302）84.82万元，较上年（减少）6.09万元，原因是节约开支。
对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无变化。
资本性支出（310）3.00万元，较上年（减少）7万元，原因是节约开支。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出469.89万元，其中：
机关工资福利支出（501）193.67万元，较上年增加46.04万元，原因是人员经费增加。
机关商品和服务支出（502）62.04万元，较上年（减少）7.1万元，原因是节约开支。
机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年（减少）7万元，原因是节约开支。
对事业单位经常性补助（505）210.76万元，较上年增加34.71万元，原因是人员经费增加。
对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是培训会议增加。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年增加3万元（150%），增加（减少）的主要原因是人口普查培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款469.89万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.68万元，较上年（减少）3.18万元，主要原因是节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县统计局.xls