佳县市场监督管理局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县市场监督管理局的主要职责是负责市场监督管理及行政执法工作。

二、2020年度部门工作任务

持续深入开展优化营商环境，进一步提高监管执法效能，大力开展市场监管专项执法行动。全面深入开展食品安全工作，提升人民群众食品安全感。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制162人，其中行政编制65人、事业编制97人；实有人员105人，其中行政65人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2054.39万元，其中一般公共预算拨款收入2054.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1124.68万元，主要原因是机构改革合并、人员和业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2054.39万元，其中一般公共预算拨款支出2054.39万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1124.68万元，主要原因是机构改革合并、人员和业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2054.39万元，较上年增加1124.68万元，主要原因是机构改革合并、人员和业务增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2054.39万元，其中：
（1）事业运行（2010650）303.10万元，较上年增加173.1万元，原因是机构改革合并、业务量增加。
（2）行政运行（2013801）1626.73万元，较上年增加837.73万元，原因是机构改革合并、人员增加。
（3）事业运行（2013850）14.56万元，较上年增加14.56万元，原因是机构改革合并、运行经费预算增加。
（4）其他市场监督管理事务（2013899）100.00万元，较上年增加100万元，原因是增加业务。
（5）食盐储备（2220509）10.00万元，较上年增加10万元，原因是新增业务。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2054.39万元，其中：
工资福利支出（301）1756.21万元，较上年增加967.21万元，原因是机构改革合并、人员增加。
商品和服务支出（302）136.60万元，较上年增加6.6万元，原因是机构改革合并、经费预算增加。
对个人和家庭的补助（303）11.58万元，较上年增加1.58万元，原因是机构改革合并、人员增加、预算增加。
资本性支出（基本建设）（309）10.00万元，较上年增加10万元，原因是业务新增、预算增加。
资本性支出（310）140.00万元，较上年增加140万元，原因是机构改革合并、业务增加、预算增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2054.39万元，其中：
机关工资福利支出（501）1445.82万元，较上年增加656.82万元，原因是机构改革合并、人员增加。
机关商品和服务支出（502）130.24万元，较上年增加0.24万元，原因是机构改革合并、经费预算增加。
机关资本性支出（一）（503）140.00万元，较上年增加140万元，原因是机构改革合并、业务增加、预算增加。
对事业单位经常性补助（505）316.75万元，较上年增加316.75万元，原因是增加140万元，原因是机构改革合并、业务增加、补助经费预算增加。
对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加10万元，原因是业务新增、预算增加。
对个人和家庭的补助（509）11.58万元，较上年增加1.58万元，原因是机构改革合并、人员增加、预算增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少8.86万元（86%），增加的主要原因是按照要求缩减三公经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.50万元，较上年减少1.5万元（86%），增加（减少）的主要原因是按照要求缩减三公经费支出；。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.63万元，较上年增加1.53万元（42%），增加的主要原因是机构改革合并、业务增加、会议次数增加。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加1.2万元（100%），减少的主要原因是根据业务调整本年度无培训预算安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2054.39万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门2019年无结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排89.44万元，较上年增加37.4万元，主要原因是机构改革合并、业务增加预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县市场监督管理局.xls