中共佳县县委办公室

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。
    2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和文电及其上报下达的文电、材料。
    3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
    4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇党委和县委各部门、县直各党委（党组）提供信息服务。
    5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。
    6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。
    7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作；承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。
    8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局；承担全县保密工作。
    9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。
    10、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门向县委反映的重要情况。
    11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。
    12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。
    13、承担县委交办的其他有关工作。

二、2020年度部门工作任务

1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。
    2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和文电及其上报下达的文电、材料。
    3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
    4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇党委和县委各部门、县直各党委（党组）提供信息服务。
    5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。
    6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。
    7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作；承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。
    8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局；承担全县保密工作。
    9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。
    10、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门向县委反映的重要情况。
    11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。
    12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。
    13、承担县委交办的其他有关工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共佳县县委办公室预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,佳县关心下一代中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制60人，其中行政编制49人、事业编制11人；实有人员43人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1413.26万元，其中一般公共预算拨款收入1413.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加441.92万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加以及县委业务用房水毁（扩建）工程等项目支出增加所致；2020年本部门预算支出1413.26万元，其中一般公共预算拨款支出1413.26万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加441.92万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加以及县委业务用房水毁（扩建）工程等项目支出增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1413.26万元，其中一般公共预算拨款收入1413.26万元，2020年本部门预算收入较上年增加441.92万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加以及县委业务用房水毁（扩建）工程等项目支出增加所致。2020年本部门财政拨款支出1413.26万元，其中一般公共预算拨款支出1413.26万元，2020年本部门预算收入较上年增加441.92万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加以及县委业务用房水毁（扩建）工程等项目支出增加所致；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1413.26万元，2020年本部门预算收入较上年增加441.92万元，主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加以及县委业务用房水毁（扩建）工程等项目支出增加所致。
本部门2020年当年一般公共预算支出1413.26万元，其中：
（1）行政运行（2013101）1390.08万元，较上年增加438.09万元，原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加以及县委业务用房水毁（扩建）工程等项目支出增加所致。
（2）事业运行（2013150）23.18万元，较上年增加3.84万元，原因是住房公积金和社保下发到单位。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1413.26万元，其中：
工资福利支出（301）680.19万元，较上年增加340.96万元，原因是机构改革人员增加，工资福利支出增加所致。
商品和服务支出（302）227.22万元，较上年减少29.27万元，原因是办公经费压缩所致。
对个人和家庭的补助（303）5.85万元，较上年减少0.42万元，原因是退休费减少。
资本性支出（310）500.00万元，较上年增加150万元，原因是县委业务用房水毁（扩建）工程等项目支出增加所致。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1413.26万元，其中：
机关工资福利支出（501）426.60万元，较上年增加200.96万元，原因是机关人员增加所致。
机关商品和服务支出（502）227.22万元，较上年减少29.27万元，原因是办公经费压缩所致。
机关资本性支出（一）（503）500.00万元，较上年增加150万元，原因是县委业务用房水毁（扩建）工程等项目支出增加所致。
对事业单位经常性补助（505）253.59万元，较上年增加140万元，原因是事业单位人员增加。
对个人和家庭的补助（509）5.85万元，较上年减少0.42万元，原因是退休费减少。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.18万元，较上年减少5.82万元（-24.2%），减少的主要原因是预算从总量上进行控制和压减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费18.18万元，较上年减少5.82万元（-24.2%），减少的主要原因是预算从总量上进行控制和压减。2020年，本部门有公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1413.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排204.00万元，较上年减少36万元，主要原因是公务费压缩所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：中共佳县县委办公室.xls