佳县水利局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 1.贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利工作政策规定和管理办法，并负责组织实施。

 2.负责统筹水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划、专项规划；提出水利建设投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；会同有关部门负责县级水利奖金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

 3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县供水中长期规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、浅层微咸水和雨洪资源开发利用工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。
   4.承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订并组织实施节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

5.承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。    

6.组织、指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的治理和开发；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。
   7.负责水利水电移民工作的监督管理。负责组织编制全县水库移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水库移民后期扶持项目的监督管理、扶持资金的使用管理与监督检查及移民补偿和安置的验收工作；负责水库移民政策的宣传、移民培训和信访工作。
    8.负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责黄河引水工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

 9.负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

 10.负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调解处理乡镇（街道办）间的水事纠纷，受县政府的委托调解处理县际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费管理工作；组织实施水利工程经营性收费的计收管理工作。

 11.负责重点水利工程安全生产监督管理，指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

 12.编制、审查县内大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施重大水利科学研究、科技推广工作；组织实施水利行业技术质量标准；监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招投标的行政监督。

13.会同有关部门负责水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

 14.负责对地表水和地下水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

 15.承办县委、县政府交办的其他事项。　　

（二）部门预算单位及人员构成

    2020年部门预算主要由以下单位预算构成：

    佳县水利局

    佳县水土保持工作队

    佳县水利水电工作队

    佳县水旱灾害防治中心

    佳县水土保持预防监督站

    佳县水资源服务中心

    佳县毛国川渠道运维中心

    佳县小流域综合治理中心

    佳县水产工作站

佳县自来水公司

二、2020年度部门工作任务

一、总体思路

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，佳县水利局将继续围绕县委、县政府中心工作，以党的十九大及系列会议精神为指导，贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实我县建设沿黄生态经济示范县的重大决策，以保障民生、服务民生、改善民生为出发点，以人民群众最关心、最直接、最现实的水利问题为切入点，坚持“水利工程补短板、水利行业强监管、党建引领打基础、安全生产做保障”的“四位一体”工作思路，进一步转变作风、团结奋进，锐意进取、扎实工作，为全面巩固脱贫攻坚成果，建设新时代幸福美好佳县做出新的更大贡献。

二、主要目标

 全力做好水旱灾害防御工作，保障防洪安全和供水安全；计划实施农村饮水安全巩固提升工程202处，改善3.7万人的农村饮水安全问题；完成坡耕地治理3000亩，新建和加固大中小型淤地坝12座，治理水土流失面积30平方公里；县城水厂扩建工程、坑镇河荷叶坪段防洪整治工程完工投用；白云山及周边村庄、通镇及周边村庄集中供水工程力争年内上马开工；全面落实河长湖长制，严格河道采砂管理，持续开展河湖“清四乱”和“清河行动”，按时完成河湖划界工作。

三、重点工作

（一）水利工程补短板

  结合脱贫攻坚总体安排，2020年我局主要从饮水安全、防洪整治、水保生态三大方面推进水利工程建设，计划实施项目224处，总投资1.518亿元，主要包括：

 1.佳县县城水厂扩建工程。在现有水厂的规模上进行扩建，规划占地10.5亩，计划投资1551万元，建设日供水规模2000m3的清水池及过滤消毒间，与现有800m3调节池并列运行。工程近期（2020年）供水规模为0.9万m3/d，设计供水人口3.86万人；远期（2030年）供水规模为1.0万m3/d，设计供水人口4.00万人。项目被列入榆林市重点建设项目，目前已完成招投标，计划4月份开工，年底前完工，可有效解决城区居民及企事业单位的供水安全问题。

 2.2020年农村饮水安全巩固提升工程。计划总投资5637.94万元，实施巩固提升工程202处，改善3.7万人的农村饮水安全问题，进一步提升农村饮用水质量，提高农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率，巩固脱贫攻坚工作成果。

 3.佳县坑镇河荷叶坪段防洪整治工程。计划投资3042万元，治理河道2951.65m，能有效防治山洪灾害带来的危险，改善河道环境。

 4.水保生态工程。计划实施18处，总投资2887万元。其中，淤地坝除险加固工程12座，计划投资641.40万元；高效节水灌溉2处，计划投资926万元；坡改梯工程3处，计划投资524万元；王家山坝系工程，计划投资796万元。

 5.白云山景区及周边村庄集中供水工程。计划投资965.27万元，供水规模944.7方/天，工程建成后将进一步提升白云山景区及周边村庄的饮水安全。年内主要任务是积极争取投资，落实资金来源，并完成可研、初设等前期工作。

 6.佳县通镇集镇及周边村庄集中供水工程。计划投资1102.62万元，供水规模为1880方/天，工程建成后将进一步提升通镇集镇及周边村庄的饮水安全。年内主要任务是积极争取投资，落实资金来源，并完成可研、初设等前期工作。

（二）水利行业强监管

  一是严格执法，全面深化推进河长湖长制。以“保洁、治乱、清水”为主题，以加强水政执法为依托，以中省市高度关注的河湖和水利工程划界为重点，进一步加大工作力度，采取得力工作措施，推动河长湖长制从“有名”向“有实”转变。制定河湖划界工作方案，争取专项工作经费，严格按照中省下达的时间节点倒排工期、挂图作战，确保年底前完成16条流域面积50平方公里以上河流和2座水库的划界工作；编制完善11条河流、2座水库的“一河（库）一策”和“一河一档”，强化河湖长巡河制度；加强执法监管，杜绝非法采砂现象，持续开展河湖“清四乱”工作，切实保障水生态安全。

 二是精准施策，高效助推生态文明建设。按照市县总体安排部署，下大力气加强水保生态体系建设，以“保民生、保生态、保增长”为目标，坚持“山水林草、田园路村”系统治理，结合人居环境整治和美丽乡村建设，通过外引内调、节流增效，破解水资源短缺瓶颈，为打造黄土高原生态文明示范县提供强有力的水支撑。

 三是因地制宜，扎实推进农业水价综合改革。基本完成农业水价综合改革任务，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制。农业水价总体达到运行维护成本水平，基本建立可持续的精准补贴和节水奖励机制，保障农业灌溉工程良性运行。进一步优化调整农业种植结构，农业用水总量控制和定额管理普遍实行，先进适用的农业节水技术措施普遍应用。在实现农业节水的前提下，保障农业灌溉用水，实现农业增产农民增收节支，促进农业现代化加快发展。农田灌溉水有效利用系数达到并超过0.54。

 四是探索创新，深化小型水利体制改革。以明晰产权归属为重点，进一步开展小型水利工程确权发证工作，并颁发产权证书。积极探索通过股份量化、股份合作等形式，将村级集体所有的水利设施资产转为集体股权或量化到受益农户，壮大农村集体经济组织实力，增加农民财产性收入。探索以水利工程作为抵押，争取金融贷款等支持，拓宽水利建设融资渠道，调动各方参与建设和管护的积极性。

（三）党建引领打基础

 一是夯实党建示范引领作用。进一步增强责任感和使命感，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育取得的实际成效，推动水利工作提质增效，持续推进基层党组织标准化建设。加强水利重点领域廉政风险防范，贯彻落实中央八项规定精神，不断巩固和拓展作风建设成果。

 二是强化干部队伍建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”制度，强化廉政风险防控机制，加强对干部的管理监督，打造一支“忠诚干净担当、科学求实创新”的水利队伍。积极配合做好事业单位改革等工作，切实优化事业单位布局和职责，实现效益最大化。

 三是大力抓好帮扶工作。根据县委、县政府的安排部署，制定水利脱贫攻坚工作计划，按照帮扶到户、责任到人的要求，压实结对帮扶责任，着力提升贫困地区“造血”发展能力。

（四）安全生产做保障

 一是扎实做好水旱灾害防治。坚持以防为主、防抗结合，扎实做好防汛抗旱工作，确保人民群众生命安全。积极争取财政资金，抓紧修复各类水毁灾损水利设施，确保春灌用水需求和年度防汛安全。

 二是认真抓好行业安全生产。按照市、县安委会要求，结合水利行业特点，进一步强化“红线”意识，严格落实各项安全防范责任和措施。开展水利安全生产攻坚行动，摸清全县水利安全生产重点领域和防范对象，加强安全生产监督检查，重点督查在建工程项目安全生产，按照“五不放过”原则落实整改责任和整改措施，确保水利安全生产态势持续稳定向好。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制190人，其中行政编制12人、事业编制178人；实有人员186人，其中行政32人、事业154人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2811.55万元，其中一般公共预算拨款收入2811.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加168.78万元，主要原因是实际工作需要；2020年本部门预算支出2811.55万元，其中一般公共预算拨款支出2811.55万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加168.78万元，主要原因是实际工作需要。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2811.55万元，其中一般公共预算拨款收入2811.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加168.78万元，主要原因是实际工作需要。2020年本部门财政拨款支出2811.55万元，其中一般公共预算拨款支出2811.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加168.78万元，主要原因是实际工作需要；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2811.55万元，较上年增加168.78万元，主要原因是实际工作需要。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2811.54万元，其中：
（1）行政运行（2130301）179.53万元，较上年减少163.94万元，原因是进一步压缩开支。
（2）水利行业业务管理（2130304）252.79万元，较上年增加252.749万元，原因是新增业务。
（3）水利工程运行与维护（2130306）60.37万元，较上年增加23.5万元，原因是实际工程需要。
（4）长江黄河等流域管理（2130307）165.63万元，较上年增加35.21万元，原因是实际管理需要。
（5）水利前期工作（2130308）100.00万元，较上年增加100万元，原因是新增水利前期费用。
（6）水土保持（2130310）649.68万元，较上年增加139.96万元，原因是加大水土保持力度。
（7）水资源节约管理与保护（2130311）224.08万元，较上年增加28.07万元，原因是水资源投入加大。

（8）防汛（2130314）210.55万元，较上年增加71.15万元，原因是实际防汛需要。
（9）水利技术推广（2130317）508.91万元，较上年增加17.97万元，原因是正常缩减。
（10）其他水利支出（2130399）260.00万元，较上年无变化。
（11）其他扶贫支出（2130599）200.00万元，较上年增加200万元，原因是新增扶贫项目管理费。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2811.55万元，其中：
工资福利支出（301）2298.51万元，较上年增加440.43万元，原因是人员变动及正常调资。
商品和服务支出（302）510.70万元，较上年增加235.74万元，原因是实际工作需要。
对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年减少7.39万元，原因是正常减少补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2811.55万元，其中：
机关工资福利支出（501）462.66万元，较上年增加91.7872万元，原因是工资改革。
机关商品和服务支出（502）394.99万元，较上年减少373.91万元，原因原因是去年由于搬迁维修购置费较多。

对事业单位经常性补助（505）1951.56万元，较上年增加77.6919万元，原因是调资。
对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年减少7.39万元，原因是正常减少补助。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出8.5万元，较上年增加3.2万元（60.4%），增加的主要原因是脱贫攻坚任务重，扶贫下乡增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行费7.5万元，较上年增加3.2万元（74.4%），增加的主要原因是脱贫攻坚任务重，扶贫下乡增多；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务接待费1万元，与去年相比无变化

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2811.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.16万元，较上年减少12.74万元，主要原因是水电费等由政府机关事务单位负责。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县水利局.xls