中共佳县县委政法委员会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：
    1.贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设、平安佳县建设和扫黑除恶专项斗争工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和扫黑除恶专项斗争各成员单位的工作。
    围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。
    2.组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。
    3.组织开展政法工作和平安佳县建设工作调查研究，提出政法工作改革意见。
    4.检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。
    5.支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。
    6.组织协调平安佳县建设工作，研究制定并督促落实平安佳县建设的政策和措施。
    研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。
    7.组织、指导有关部门开展政法、平安佳县、扫黑除恶宣传工作，推广政法工作的先进经验，表彰政法工作的先进单位和先进个人。
    （二）部门预算单位及人员构成
    2019年部门预算主要由以下单位预算构成：
    中共佳县县委政法委员会
    2019年部门人员构成：
    佳县政法委行政编制9人，退休人员6人，实有人数11人。

二、2020年度部门工作任务

贯彻落实中、省、市、县政法工作精神，开展扫黑除恶专项斗争、平安佳县建设工作。指导县级政法各部门和各成员单位开展业务工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共佳县县委政法委员会本级（机关）预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入212.60万元，其中一般公共预算拨款收入212.60万元，2020年本部门预算收入较上年减少11.67万元，主要原因是2019年扫黑除恶支出增加，本年内收入预算减少，压缩单位开支；2020年本部门预算支出212.60万元，其中一般公共预算拨款支出212.60万元，2020年本部门预算支出较上年减少11.67万元，主要原因是2019年扫黑除恶支出增加，本年内收入预算减少，压缩单位开支；

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入212.60万元，其中一般公共预算拨款收入212.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少11.67万元，主要原因是2019年扫黑除恶支出增加，本年内收入预算减少，压缩单位开支；2020年本部门财政拨款支出212.60万元，其中一般公共预算拨款支出212.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少11.67万元，主要原因是2019年扫黑除恶支出增加，本年内支出预算减少，压缩单位开支；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出212.60万元，较上年减少11.67万元，主要原因是2019年扫黑除恶支出增加，本年内支出预算减少，压缩单位开支；
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出212.60万元，其中：
    （1）行政运行（2013601）212.60万元，较上年减少11.67万元，主要原因是2019年扫黑除恶支出增加，本年内支出预算减少，压缩单位开支。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出212.60万元，其中：
    工资福利支出（301）151.06万元，较上年增加1.06万元，原因是工资晋级晋档。
    商品和服务支出（302）31.54万元，较上年减少43.46万元，原因是2019年扫黑除恶支出增加，本年内支出预算减少，压缩单位开支；。
    其他支出（399）30.00万元，较上年增加30万元，原因是2019年扫黑除恶专项经费。
  （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出212.60万元，其中：
    机关工资福利支出（501）99.48万元，较上年增加1.06万元，原因是工资晋级晋档。
    机关商品和服务支出（502）31.54万元，较上年减少43.46万元，原因是2019年扫黑除恶支出增加，本年内支出预算减少，压缩单位开支；。
    对事业单位经常性补助（505）51.57万元，较上年增加1.06万元，原因是工资晋级晋档。
    其他支出（599）30.00万元，较上年增加30万元，原因是2019年扫黑除恶专项经费。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
     本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位不做三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无出入境人员；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位不做三公经费预算；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位不保留公车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位不保留公务用车。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未做预算；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）1.5万元（100%），增加（减少）的主要原因是本年未做预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款212.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.20万元，较上年减少201.07万元，主要原因是2019年扫黑除恶支出增加，本年压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：中共佳县县委政法委员会.xls