佳县公安局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责:直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处,依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地 区和出入的国外人、外籍华人的工作,以及组织实施消防工作,依法进行消防监督,依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作,管理车辆、驾驶员、道路交通安全,维护交通秩序,警卫党和国家领导人、重要外宾等任务,负责看守所、拘留所的监督和检查,承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地 区和出入的国外人、外籍华人的工作,以及组织实施消防工作,依法进行消防监督,依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全,维护交通秩序,警卫党和国家领导人、重要外宾等任务,负责看守所、拘留所的监督和检查,承办上级部门交办的其他事项。
部门预算单位构成。
佳县公安局为财政全额拨款行政(事业)单位,2019年部门预算主要由以下单位预算构成:
下设4综合管理机构:
政工监督室、警务保障室、纪委监察、法制大队。
7个执法勤务机构:
指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队。
1个监管场所机构:
看守所
14个派出机构:
城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螅镇派出所。
二、2020年度部门工作任务
直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处,依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地 区和出入的国外人、外籍华人的工作,以及组织实施消防工作,依法进行消防监督,依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作,管理车辆、驾驶员、道路交通安全,维护交通秩序,警卫党和国家领导人、重要外宾等任务,负责看守所、拘留所的监督和检查,承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地 区和出入的国外人、外籍华人的工作,以及组织实施消防工作,依法进行消防监督,依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全,维护交通秩序,警卫党和国家领导人、重要外宾等任务,负责看守所、拘留所的监督和检查,承办上级部门交办的其他事项。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
佳县公安局2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个:其中佳县交通警察大队、佳县看守所。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 佳县公安局 | |
2 | 佳县公安局交通管理大队 | |
3 | 佳县看守所 |
四、部门人员情况说明
佳县公安局截止2019年底,本部门人员编制284人,其中行政编制193人、事业编制91人;实有人员284人,单位管理的离退休人员44人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6733.21万元,其中一般公共预算拨款收入6733.21万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加2467.21万元,主要原因是看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加;2020年本部门预算支出6733.21万元,其中一般公共预算拨款支出6733.21万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加2467.21万元,主要原因是看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入6733.21万元,其中一般公共预算拨款收入6733.21万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加2467.21万元,主要原因是看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加。2020年本部门财政拨款支出6733.21万元,其中一般公共预算拨款支出6733.21万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加2467.21万元,主要原因是看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加;
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6733.21万元,较上年增加2467.21万元,主要原因是新建看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加;补发公安岗位津贴。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出6733.21万元,其中:
(1)行政运行(2040201)6688.21万元,较上年增加2467.21万元,原因是新建看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加;补发公安岗位津贴。
(2)行政运行(2040701)45.00万元,较上年增加0万元,无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出6733.21万元,其中:
工资福利支出(301)4724.69万元,较上年增加1969.81万元,原因是补发公安岗位津贴。
商品和服务支出(302)998.50万元,较上年减少2.6万元,原因是单位压缩公用经费。
对个人和家庭的补助(303)10.02万元,较上年增加0万元,无变化。
资本性支出(310)1000.00万元,较上年增加500万元,原因是新建看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出6733.21万元,其中:
机关工资福利支出(501)3556.88万元,较上年增加1969.81万元,原因是补发公安岗位津贴。
机关商品和服务支出(502)998.50万元,较上年减少2.6万元,原因是单位压缩公用经费。
机关资本性支出(一)(503)1000.00万元,较上年增加500万元,原因是原因是新建看守所信息化建设及道路监控安装等项目增加。
对事业单位经常性补助(505)1167.81万元,较上年无变化。
对个人和家庭的补助(509)10.02万元,较上年增加0万元,无变化。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出140.50万元,较上年减少19.5万元(12.19%),减少的主要原因是压缩三公经费;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;2019年和2020年,本部门无公务接待费经费预算;公务用车运行费140.50万元,较上年减少19.50万元(12.19%),减少的主要原因是压缩车辆费用支出。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,较上年增加0万元(0%),无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年增加0万元(0%),无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆34辆,单价20万元以上的设备3套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备4套。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款6733.21万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
佳县公安局当年机关运行经费预算安排998.50万元,较上年减少2.6万元,压缩公用经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:“治安管理”反映各级公安机关开展治安管理工作支出,包括所属巡警队,特警队,派出所,110等方面支出。 “刑事侦擦”反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。
第四部分 公开报表
附表:佳县公安局.xls