佳县妇女联合会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)坚持正确的政治方向,团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话,跟党走,在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
(二) 围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育,提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
(五) 维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(六)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(七)巩固和扩大各界妇女的大团结,加强各行、各业、各界、各阶层妇女的联谊,发展中外各地妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护安定团结,促进祖国统一。
(八)加强妇联组织自身建设,指导建立健全基层妇女组织。指导全县妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
(九)承办县委、县政府交办的有关事项。
佳县妇女联合会行政编制3名。其中:主席1名,副主席2名。
二、2020年度部门工作任务
1. 组织召开第 九次妇女代表大会。
2. 组织召开业务技能及手工技能培训。
3. 继续开展寻找最美家庭及各类评优活动,促进社会文明进步。
4. 继续争取国际计划项目资金,完善家庭教育指导中心和妇女儿童维权中心建设,开展各具特色的家庭教育活动,推动家庭教育逐步向专业化迈进。做好妇女儿童维权知识宣传培训和心理辅导,支持儿童幸福家园组织开展各类活动。
5. 在妇联微信公众号,及时推送妇联工作动态,积极传播妇女儿童先进事迹,不断彰显巾帼风采。
6. 积极争取全国妇联“两癌”救助及省妇联民生项目资金,为困难妇女儿童提供帮助。
7. 继续做好脱贫攻坚工作,为全县的脱贫摘帽贡献巾帼力量。
8. 推动“两个规划”实施进度,与成员部门凝心聚力,为妇女儿童事业的发展发挥力量。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括佳县妇女联合会本级构成预算,无下属事业单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 佳县妇女联合会 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入63.83万元,其中一般公共预算拨款收入63.83万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加7.05万元,主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致;2020年本部门预算支出63.83万元,其中一般公共预算拨款支出63.83万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加7.05万元,主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入63.83万元,其中一般公共预算拨款收入63.83万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.05万元,主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。2020年本部门财政拨款支出63.83万元,其中一般公共预算拨款支出63.83万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.05万元,主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致;
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出63.83万元,较上年增加增加7.05万元,主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出63.83万元,其中:
(1)行政运行(2012901)63.83万元,较上年增加增加7.05万元,主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出63.83万元,其中:
工资福利支出(301)41.87万元,较上年减少0.13万元,原因是单位人员减少所致。
商品和服务支出(302)21.96万元,较上年增加7.18万元,原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出63.83万元,其中:
机关工资福利支出(501)26.84万元,较上年减少15.16万元,原因是单位人员减少所致。
机关商品和服务支出(502)21.96万元,较上年增加7.18万元,原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
对事业单位经常性补助(505)15.04万元,较上年增加0.04万元,原因是单位人员调整所致。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性“三公”经费预算支出0万元,同上年。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元,同上年;
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元,同上年。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款63.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排19.80万元,较上年增加7.3万元,主要原因是召开妇女代表大会支出增加所致。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
附表:佳县妇女联合会.xls