佳县计划生育协会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县计划生育协会职能配置和人员编制规定
    
    第一条根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案)〉的通知》(榆办字〔2019)20号)制定本规定。
    第二条佳县计划生育协会是县委领导下的群众团体，为正科级。
    第三条佳县计划生育协会是依靠广大会员动员群众推进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭幸福的群众组织，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。主要职责是：
    (一)宣传贯彻《人ロ与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
    (二)组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。
    (三)实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
    (四)推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
    (五)开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
    (六)做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。
    (七)整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福佳县建设。
    (八)开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。(九)完成县委、县政府交办的其他工作。
    第四条佳县计划生育协会行政编制3名，其中常务副会长(正科级)1名、副会长(副科级)1名。

二、2020年度部门工作任务

佳县计划生育协2020年度目标任务书
    为了认真贯彻落实习近平总书记对群团和计生协工作的指示精神，按照中省计生协2020年工作要点和市委四届八次全会要求，县计生协要紧紧围绕新时期计生协的六项重点任务和《榆林市计划生育协会综合改革方案》，突出重点，夯实基础，强化措施，深入推动各项工作有序开展，特制定2020年度目标任务书和评价指标。
    重点工作
    1.召开会员代表大会。推进县、乡镇(街道办事处)召开会员代表大会，选举产生县、乡镇(街道办事处)新一届计生协领导班子，健全县、乡镇(街道办事处)计生协组织机构。
    2.协调出台改革方案)。通过深入调研，认真起草县计生协综合改革方案报县深化改革领导小组研究通过，并出台县计生协综合改革方案
    3.推进承接奖扶工作。争取县委、县政府及组织、编办、人社、财政、卫健等相关部门支持，有序承接计生家庭奖励扶助工作职能。
    4.协调修订“三定”方案。积极协调县编委、编办，修订完善县计生协“三定”方案，进一步明确主要职责、内设机构、人员编制等。
    二、常规工作
    1.宣传倡导。开展中国计生协成立40周年系列宣传活动，组织开展“5.29”“7.11”等节日宣传活动:推进“网上计生协”建设，积极组织群众在网上咨询健康知识、听取专家讲课等:做好媒体宣传，坚持在平台上发声，全年向省市计生协网站等投稿不少于40篇。
    2培训教育。开展干部培训教育，积极选派干部参加上级部门举办的干部培训，自办一期计生协干部培训班:开展青春健康教育，完善与新建1-2个青春健康教育示范基地，推荐1个市级青春健康俱乐部;开展“成长之道”“沟通之道”知识讲座1场:开展优生优育指导，加强优生优育指导中心建设，完善1-2个优生优育指导示范点，举办优生优育知识讲座1场:开展家庭健康促进行动，举办家庭健康知识讲座(宣传活动)1场次以上。
    3.帮扶服务。关怀计生特殊家庭，开展计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、健康服务、集体活动、志愿服务等活动，实现帮扶对象全覆盖，完善与新建“暖心家园”:开展扶贫助学活动，资助20名计生家庭中小学生、10名大学生;帮扶计生困难家庭20户:扶持计生创业家庭2-3户。
    4.幸福家庭。积极开展计生幸福家庭评选活动，大力宣传计生幸福家庭先进事迹，择优选出10户，上报市计生协。
    5.权益维护。发挥计生协与司法部门成立的法律援助工作站作用，为育龄群众与计生家庭提供法律援助;举办维权知识宣传与讲座1场。
    三、创新工作
    1.积极参与新冠肺炎疫情防控工作。
    2.探索服务乡村振兴，促进家庭健康行动工作机制。
    3.结合实际，开展突出本县特色的创新工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
    

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入132.27万元，其中一般公共预算拨款收入132.27万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加132.27万元，主要原因是本单位为新成立单位；2020年本部门预算支出132.27万元，其中一般公共预算拨款支出132.27万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加132.27万元，主要原因是本单位为新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入132.27万元，其中一般公共预算拨款收入132.27万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加132.27万元，主要原因是本单位为新成立单位。2020年本部门财政拨款支出132.27万元，其中一般公共预算拨款支出132.27万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加132.27万元，主要原因是本单位为新成立单位；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出132.27万元，较上年增加132.27万元，主要原因是本单位为新成立单位。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出132.27万元，其中：
（1）行政运行（2012901）132.27万元，较上年增加132.27万元，原因是本单位为新成立单位。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出132.27万元，其中：
工资福利支出（301）115.34万元，较上年增加115.34万元，原因是本单位为新成立单位。
商品和服务支出（302）16.93万元，较上年增加16.93万元，原因是本单位为新成立单位。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出132.27万元，其中：
机关工资福利支出（501）71.30万元，较上年增加71.30万元，原因是本单位为新成立单位。
机关商品和服务支出（502）16.93万元，较上年增加16.93万元，原因是本单位为新成立单位。
对事业单位经常性补助（505）44.05万元，较上年增加44.05万元，原因是本单位为新成立单位。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为新成立单位。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元。2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元。
    本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款132.27万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.35万元，较上年增加11.35万元，主要原因是本单位为新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县计划生育协会.xls