佳县发展改革和科技局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县发展改革和科技局2019年2月县级机构改革中更名为佳县发展改革和科技局（挂县粮食和物资储备局牌子）。
    （一）主要职责
    1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
    2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
    3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。
    4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
    5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按国务院和省市县政府规定权限审批、审核、核准重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察,指导工程咨询业发展。
    6、推进全县经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。
    7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，组织拟订乡镇协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策;负责乡镇经济协作的统筹协调,承担西部大开发工作,综合协调全县开发区的规划和发展工作。
    8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。
    9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
    10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
    11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。
    12、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作，并负责组织实施全县重点建设项目、政府投资建设项目的招投标工作。
    13、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
    14、承担设立在县发展改革局的各类领导小组办公室的具体工作。
    15、承办县政府交办的其他事项。
    （二）机构设置：
    发改科技局下设有项目服务中心、经济信息中心、粮食和物资收储中心、粮食质量检验站、价格认证中心、招商服务中心、农业科技培训中心、科技开发中心等8个事业单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门工作任务
    （一）全力巩固提升脱贫攻坚成效。按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，继续发挥脱贫攻坚基础设施建设工作组的牵头作用。持续提升脱贫村的综合实力，始终将精准扶贫、精准脱贫作为主攻方向，通过完善机制、优化结构等方式，持续发力，全面巩固脱贫成效。严格执行有关项目管理办法，扎实推进全县农村基础设施建设项目和由我局组织实施的扬榆协作、移民搬迁后续帮扶等一批脱贫攻坚巩固提升项目的建设。
    （二）强化生活物资市场监测预警。进一步加强对市场上的主要粮油、蔬菜等品种价格信息监测，实行监测日报制，重点对每日粮油、蔬菜等供应量、库存量、销售价格进行监测，确保在疫情期间粮油供应不脱销、不断档，价格平稳运行。同时，协调省内外大型粮库和各检查站点，及时按需调运储备粮油，并获得粮食运输“绿色通道”，确保我县粮油后期足量供应。
    （三）发挥职能确保经济稳步增长。一是抓好经济运行监测。坚持季度分析报告制度，及时为县委、县政府的科学决策提供合理的意见及建议。二是完成“十四五”规划编制工作。三是落实年度计划实施工作。及时编制并下达年度经济社会发展计划和固定资产投资、政府投资项目等专项计划，确保完成各项经济指标任务。
    （四）持续推进44个重大项目建设。一是继续强化“五个一”工作机制，确保全年初步拟定的44个重点项目圆满完成年度建设任务。二是实行项目推进月报制、跟踪服务制和形象调度制，采取有力措施，确保项目建设取得突破发展，固定资产投资有效增长。
    （五）积极争取中省市项目投资。2020年，我们将继续利用中、省投资和市级扶持的有利机遇，准确把握国家投资方向，提前谋划、策划一批现代农业、基础设施、城市建设、社会事业、产业发展等项目，力争全年争取中省市投资超过上一年度。
    （六）多措并举扎实推进招商工作。一是在疫情防控期间，创新招商方式，加大网络发布力度，通过政府门户网站、微信公众号、自媒体平台、中介机构等方式，高频次、高精度、大范围地发布，为后期招商工作打好基础。二是拍摄《东方红故乡》招商宣传片，策划包装适合县域经济发展重大招商引资项目10个，开展自主专项招商活动10次。三是积极参加中省市举办的丝博会、陕粤港澳经济活动周、煤博会等经济交流协作会议。四是对各乡镇、各有关部门分解下达招商引资目标任务，力争全年累计完成项目引资额100亿元，到位资金15亿元。
    （七）做好科技部定点扶贫和科技扶贫工作。一是加快农业科技园区建设。重点围绕设施农业、小杂粮种植、中草药材种植、红枣加工，加快省级农业科技园区建设，优化园区功能和突出示范效益。积极创建国家级现代农业科技园区。二是推进高校院所科技创新平台建设。稳步推进西北大学佳县科技工作站、陕西省中药资源产业化协同创新中心佳县分中心建设，进一步围绕佳县主导产业开发新产品。三是强化先进适用技术的引进与推广，推动主导产业提质增效。四是广泛开展科技人才交流合作，深化“三项帮扶机制”助推民生事业发展。
    （八）切实加强机关自身建设。深入开展“牢记使命、不忘初心”主题教育活动，加强人才队伍建设，加大干部业务水平提升。加强廉政教育，认真落实党风廉政建设责任制，进一步强化干部作风建设，强化法制意识，努力营造风清气正的工作氛围。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制102人，其中行政编制18人、事业编制84人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1627.14万元，其中一般公共预算拨款收入1627.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1235.72万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。2020年本部门预算支出1627.14万元，其中一般公共预算拨款支出1627.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1235.72万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1627.14万元，其中一般公共预算拨款收入1627.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加1235.72万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。2020年本部门财政拨款支出1627.14万元，其中一般公共预算拨款支出1627.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1235.72万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1627.14万元，较上年增加1235.72万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。
本部门2020年当年一般公共预算支出1627.14万元，其中：
（1）行政运行（2010401）629.46万元，较上年增加418.19万元，原因是机构改革。
（2）物价管理（2010408）67.93万元，较上年增加67.93万元，原因是机构改革并入。
（3）事业运行（2010450）176.64万元，较上年减少3.51万元，原因是预收总量控制和压减。
（4）招商引资（2011308）105.59万元，较上年增加105.59万元，原因是机构改革并入。
（5）机构运行（2060401）159.12万元，较上年增加159.12万元，原因是机构改革。
（6）机构运行（2060701）102.78万元，较上年增加102.78万元，原因是机构改革。
（7）粮食财务挂账利息补贴（2220112）110.00万元，较上年增加110万元，原因是机构改革并入。
（8）事业运行（2220150）55.62万元，较上年增加55.62万元，原因是机构改革并入。
（9）储备粮油补贴（2220401）20.00万元，较上年增加20万元，原因是机构改革并入。
（10）储备粮（油）库建设（2220403）200.00万元，较上年增加200万元，原因是机构改革并入。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1627.14万元，其中：
工资福利支出（301）1088.87万元，较上年增加824.02万元，原因是机构改革人员增加。
商品和服务支出（302）128.49万元，较上年增加103.93万元，原因是机构改革。
对个人和家庭的补助（303）33.79万元，较上年增加31.79万元，原因是机构改革人员增加。
债务利息及费用支出（307）110.00万元，较上年增加110万元，原因是机构改革并入。
对企业补助（基本建设）（311）200.00万元，较上年增加200万元，原因是建设扶贫企业加工车间。
其他支出（399）66.00万元，较上年增加66万元，原因是机构改革。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1627.14万元，其中：
机关工资福利支出（501）487.47万元，较上年增加22.62万元，原因是机构改革人员增加。
机关商品和服务支出（502）111.00万元，较上年增加86.44万元，原因是机构改革。
对事业单位经常性补助（505）618.88万元，较上年增加327.46万元，原因是机构改革人员增加。
对企业资本性支出（508）200.00万元，较上年增加200万元，原因是建设扶贫企业加工车间。
对个人和家庭的补助（509）33.79万元，较上年增加31.79万元，原因是机构改革人员增加。
债务利息及费用支出（511）110.00万元，较上年增加110万元，原因是机构改革并入。
其他支出（599）66.00万元，较上年增加66万元，原因是机构改革。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是从预算总量上进行控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，上下年增减没有变化；公务接待费0万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减不必要的公务接待支出；公务用车运行费0万元，上下年增减没有变化；公务用车购置费0万元，上下年增减没有变化。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，上下年增减没有变化.
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，上下年增减没有变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1627.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.61万元，较上年减少14.05万元，主要原因是预算从总量上进行控制和压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附件：佳县发展改革和科技局.xls