中共佳县县委史志办公室

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共佳县县委史志办公室隶属于组织部，编制7人，实有5人，设主任1名，副主任2名。主要职责是：贯彻执行上级党史、地方志工作方针、政策；宣传党史；收集整理党史、地方志资料；编纂党史、地方志书籍。2020年本单位名称拟变为佳县县委史志研究室。

二、2020年度部门工作任务

中共佳县县委史志办公室2020年主要工作：党史宣传；编纂《佳县年鉴》2020卷、《佳县年鉴》（2006-2010）卷、《中共佳县历史》(1949-1978)、《佳县组织史》（2007-2019）；出版清乾隆二十九年《葭州志》一套4本、《中共佳县历史》第一卷（1923-1949）；乔国桢纪念馆日常管理维修。

三、部门预算单位

中共佳县县委史志办公室的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：中共佳县县委史志办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入90.83万元，其中一般公共预算拨款收入90.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.4万元，主要原因是2020年 编书较多；2020年本部门预算支出90.83万元，其中一般公共预算拨款支出90.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加5.4万元，主要原因是2020年 编书较多。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入90.83万元，其中一般公共预算拨款收入90.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.4万元，主要原因是2020年 编书较多。2020年本部门财政拨款支出90.83万元，其中一般公共预算拨款支出90.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.4元，主要原因是2020年 编书较多；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出90.83万元，较上年增加5.4万元，主要原因是2020年编书较多。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出90.83万元，其中：
（1）行政运行（2013601）90.83万元，较上年增加5.4万元，原因是2020年编书较多。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出90.83万元，其中：
工资福利支出（301）56.31万元，较上年增加7.2万元，原因是人员增多。
商品和服务支出（302）34.10万元，较上年减少1.7万元，原因是节约开支。
对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出90.83万元，其中：
机关工资福利支出（501）34.33万元，较上年减少  14.79 万元，原因是行政人员减少。
机关商品和服务支出（502）34.10万元，较上年减少1.7万元，原因是节约开支。
对事业单位经常性补助（505）21.99万元，较上年增加   21.99万元，原因是事业人员增多。
对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无变化。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（0）的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款90.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.10万元，较上年减少2.2万元，主要原因是节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：中共佳县县委史志办公室.xls