中国共产党佳县直属机关工作委员会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、制定县直机关党的建设规划，指导县直机关单位党组织抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。
    2、指导县直机关单位党组织和党员的学习活动，开展党的路线、方针、政策和形势教育；负责县直机关单位党务干部和入党积极分子的培训。
    3、审批设立和撤销县直机关单位党（总）支部；审批县直机关单位党（总）支部领导班子改选的方案及选举结果；审批县直机关单位党（总）支部吸收的中共预备党员及预备党员的转正。
    4、审批表彰县直机关单位先进基层党组织，优秀共产党员和优秀党务工作者。
    5、协助县委有关部门实施对党员特别是党员干部的监督，协助和配合县委有关部门对县直各部门贯彻落实中央、省委、市委和县委的重大决策和部署进行督促检查。
    6、完成县委交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1、加强党的政治建设。
    2、全面实行党组织书记述职评议制度，从严落实党建定期报告制度，严格执行干部选拔任用党建鉴定制度。
    3、实施“支部规范化建设三年行动计划”，打造十个亮点。
    4、继续开展“评星定级、追赶超越”活动，执行“三类五星”党员评定制度，开展在职党员进社区服务活动。
    5、积极探索实行“大党委”管理体制，开展打造党建示范单位建设，加强党务干部队伍建设。

三、部门预算单位

2020年部门预算主要由以下单位预算构成：
    中国共产党佳县直属机关工作委员会。
    2020年部门人员构成：
    在职人员4名，退休人员5名。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入54.83万元，其中一般公共预算拨款收入54.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.59万元，主要原因是增加专项业务经费；2020年本部门预算支出54.83万元，其中一般公共预算拨款支出54.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6.59万元，主要原因是增加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入54.83万元，其中一般公共预算拨款收入54.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.59万元，主要原因是增加专项业务经费。2020年本部门财政拨款支出54.83万元，其中一般公共预算拨款支出54.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.59万元，主要原因是增加专项业务经费；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出54.83万元，较上年增加6.59万元，主要原因是增加专项业务经费。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出54.83万元，其中：
（1）行政运行（2013601）54.83万元，较上年增加6.59万元，原因是增加专项业务经费。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出54.83万元，其中：
工资福利支出（301）43.70万元，较上年增加4.82万元，原因是职务变动 。
商品和服务支出（302）6.13万元，较上年减少3.23万元，原因是节约开支。
资本性支出（310）5.00万元，较上年增加5万元，原因是购买办公设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出54.83万元，其中：
机关工资福利支出（501）43.70万元，较上年增加4.82万元，原因是职务变动。
机关商品和服务支出（502）6.13万元，较上年减少3.23万元，原因是节约开支。
机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加5万元，原因是购买办公设备。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无出国出境；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置公务用车。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无安排会议；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无安排培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3.85万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.85万元，较上年增加（减少）2.05万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、以及其他费用。
    2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

附表：中国共产党佳县直属机关工作委员会.xls