佳县档案局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党委和政府县档案管理工作的有关规章制度，配合有关部门查处违犯关于档案工作的方针政策，制定本部门职责《档案法》的案件；监督、指导县乡党政群机关及企事业单位的档案管理工作；对全县按规定收藏的档案资料实行统一科学管理，保守秘密，维护档案的完整与安全；积极提供档案，为现代化建设服务；做好散失在社会上和个人手工的历史档案、文集的收集工作。

二、2020年度部门工作任务

1、加大《档案法》和《陕西省档案条例》宣传力度。
    2、加强安全防范设施建设，确保馆藏档案安全保管。
    3、继续做好到期档案的接收工作
    4、做好国家重点档案的抢救工作。
    5、启动档案信息自动化管理工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：佳县档案局

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入39.36万元，其中一般公共预算拨款收入39.36万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少129.29万元，主要原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办；2020年本部门预算支出39.36万元，其中一般公共预算拨款支出39.36万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增减少129.29万元，主要原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入39.36万元，其中一般公共预算拨款收入39.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少129.29万元，主要原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办。2020年本部门财政拨款支出39.36万元，其中一般公共预算拨款支出39.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少129.29万元，主要原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出39.36万元，较上年减少129.29万元，主要原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出39.36万元，其中：
（1）行政运行（2012601）39.36万元，较上年减少129.29万元，原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出39.36万元，其中：
工资福利支出（301）34.50万元，较上年减少107.99万元，原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办。
商品和服务支出（302）3.60万元，较上年减少20.1万元，原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办，单位压缩了开支。
对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少1.2万元，原因是单位减少了对个人及家庭补助的支出。因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办，且单位减少了对个人及家庭补助的支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出39.36万元，其中：
机关工资福利支出（501）21.05万元，较上年减少94.54万元，原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办。
机关商品和服务支出（502）3.60万元，较上年减少1.2万元，原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办。
对事业单位经常性补助（505）13.45万元，较上年增加13.45万元，原因是单位人员社保费、住房公积金划入单位缴费。
对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少1.2万元，原因是因机构改革，单位公务员身份人员全部转录至县委办，且单位减少了对个人及家庭补助的支出。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无三公经费支出；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无三公经费支出。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无会议费支出；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款39.36万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.60万元，较上年减少20.1万元，主要原因是因机构改革，单位公务员身份人员转录至县委办，且单位压缩了开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县档案局.xls