佳县自然资源和规划局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县自然资源和规划局（县不动产登记局）贯彻落实各级党委、政府关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：
    1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。
    2、负责自然资源调查监测评价。
    3、负责自然资源统一确权登记工作。
    4、负责自然资源资产有偿使用工作。
    5、负责自然资源的合理开发利用。
    6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。
    7、负责统筹国土空间生态修复。
    8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
    9、负责地质勘查管理相关工作。
    10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
    11、负责矿产资源管理工作。
    12、负责测绘地理信息管理工作。
    13、推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。
    14、根据授权，对落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
    15、负责移民搬迁工作。
    16、负责城镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。
    17、承担县能源领导小组办公室的日常工作
    18、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
    19、统一领导和管理县林业局。
    20、完成县委、县政府交办的其他任务。
    佳县自然资源和规划局包括佳县自然资源和规划局本级机关，佳县土地储备中心、佳县土地整理中心、佳县地质环境监测站、佳县不动产登记服务中心、佳县脱贫攻坚移民搬迁办公室、佳县国土资源监察大队、佳县矿产资源管理办公室

二、2020年度部门工作任务

1、加强机构改革和业务整合工作.
    2、坚持政治引领、业务精细的工作理念，全面推进2019年各项工作。特别是在第三次全国国土调查、增减挂、地质灾害综合防治体系建设、移民配套工程和产业建设等年度重点任务上，下力气、出成绩。
    3、夯实业务，创建佳县模式。
    4、加大宣传力度，加强队伍建设，树立优好自然资源形象，打造和谐自然资源环境，努力推动全县自然资源和规划工作迈上新台阶、实现新发展。

三、部门预算单位

佳县自然资源和规划局包括佳县自然资源和规划局本级机关，佳县土地储备中心、佳县土地整理中心、佳县地质环境监测站、佳县不动产登记服务中心、佳县脱贫攻坚移民搬迁办公室、佳县国土资源监察大队、佳县矿产资源管理办公室等单位构成。

四、部门人员情况说明

我局共有编制实有人员119人。其中局机关11，局属事业单位108人。退休人员15名

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1658.98万元，其中一般公共预算拨款收入1658.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少635.5871万元,主要原因是职能增加

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1658.98万元，其中一般公共预算拨款收入1658.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少635.5871万元，主要原因是机构改革，职能增加。2020年本部门财政拨款支出1658.98万元，其中一般公共预算拨款支出1658.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少635.5871万元，主要原因是机构改革，职能增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1658.98万元，较上年增加635.5871万元，主要原因是主要原因是机构改革，职能增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1658.98万元，其中：
（1）农村基础设施建设（2130504）54.00万元，较上年增加54万元，原因是移民搬迁配套设施资金。
（2）行政运行（2200101）133.70万元，较上年增加8.6799万元，原因是机构改革，职能增加。
（3）自然资源调查（2200109）200.00万元，较上年增加200万元，原因是开展全国第三次国土调查。
（4）事业运行（2200150）1171.28万元，较上年增加271.733万元，原因是机构改革。
（5）地质灾害防治（2240601）100.00万元，较上年增加100万元，原因是加大地质灾害防治力度。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出1658.98万元，其中：
    工资福利支出（301）1225.36万元，较上年增加236.9429万元，原因是机构改革。
    商品和服务支出（302）273.47万元，较上年增加233.48万元，原因是开展全国第三次国土调查。
    对个人和家庭的补助（303）6.15万元，较上年减少0.3564万元，原因是遗属补助减少。
    其他支出（399）154.00万元，较上年减少146万元，原因是机构改革。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1658.98万元，其中：
    机关工资福利支出（501）392.32万元，较上年减少596.0971万元，原因是机构改革，单位人员职能转变。
    机关商品和服务支出（502）219.72万元，较上年增加179.73万元，原因是机构改革，职能增加。
    对事业单位经常性补助（505）886.79万元，较上年增加886.79万元，原因是单位的职能增加，对功能性科目重新划定。
    对个人和家庭的补助（509）6.15万元，较上年减少0.3564万元，原因是遗属补助减少。
    其他支出（599）154.00万元，较上年减少146万元，原因是机构改革。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1658.98万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.37万元，较上年减少11.62万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县自然资源和规划局.xls