佳县医疗保障局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责
    （一）贯彻执行中、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和决策部署。
    （二）负责宣传、落实医疗保障待遇政策。
    （三）负责县域内医保基金的征收、管理以及审核、拨付工作。
    （四）负责监督药品、医疗服务价格、医保目录执行情况。
    （五）负责各医药机构定点资格的初审及其目标管理，指导、监督各定点医药机构执行有关政策和履行服务协议。
    （六）负责对各协议医药机构工作进行检查、稽核，接受和处理药品、医疗服务和医用耗材价格的投诉举报，依法处理违规行为。
    （七）负责定制实施医保支付方式改革方案，建立建立健全医保基金决算制度，财务会计制度和内部审计制度。

二、2020年度部门工作任务

（一）扎实推荐城乡居民医保制度整合同步做好医保系统机构改革工作。
    （二）创新监督体系，提高监管能力。
    （三）推进医保支付方式改革。
    （四）深化医药价格改革，推动药品与耗材采购机制改革。
    （五）持续打击欺诈骗保
    （六）加大两定机构管理。
    （七）扎实做好医疗保障扶贫工作
    （八）扩大参保覆盖面

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制5人、事业编制35人；实有人员48人，其中行政5人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2561.60万元，其中一般公共预算拨款收入2561.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2561.60万元，主要原因是本单位为新成立单位；2020年本部门预算支出2561.60万元，其中一般公共预算拨款支出2561.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2561.60万元，主要原因是本单位为新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2561.60万元，其中一般公共预算拨款收入2561.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2561.60万元，主要原因是本单位为新成立单位。2020年本部门财政拨款支出2561.60万元，其中一般公共预算拨款支出2561.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2561.60万元，主要原因是本单位为新成立单位；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2561.60万元，较上年增加2561.60万元，主要原因是本单位为新成立单位。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2561.60万元，其中：
（1）行政运行（2010101）9.88万元，较上年增加9.88万元，原因182.00。
（2）公务员医疗补助（2101103）1100.00万元，较上年增加1100.00万元，原因是本单位为新成立单位。
（3）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）182.00万元，较上年增加182.00万元，原因是本单位为新成立单位。
（4）行政运行（2101501）52.22万元，较上年增加52.22万元，原因是本单位为新成立单位。
（5）医疗保障政策管理（2101505）3.62万元，较上年增加3.62万元，原因是本单位为新成立单位。
（6）医疗保障经办事务（2101506）376.96万元，较上年增加376.96万元，原因是本单位为新成立单位。
（7）事业运行（2101550）71.92万元，较上年增加71.92万元，原因是本单位为新成立单位。
（8）其他扶贫支出（2130599）765.00万元，较上年增加765.00万元，原因是本单位为新成立单位。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2561.60万元，其中：
工资福利支出（301）1535.76万元，较上年增加1535.76万元，原因是本单位为新成立单位。
商品和服务支出（302）78.84万元，较上年增加78.84万元，原因是本单位为新成立单位。
对个人和家庭的补助（303）947.00万元，较上年增加947.00万元，原因是本单位为新成立单位。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2561.60万元，其中：
机关工资福利支出（501）1127.96万元，较上年增加1127.96万元，原因是本单位为新成立单位。
机关商品和服务支出（502）26.44万元，较上年增加26.44万元，原因是本单位为新成立单位。
对事业单位经常性补助（505）460.20万元，较上年增加460.20万元，原因是本单位为新成立单位。
对个人和家庭的补助（509）947.00万元，较上年增加947.00万元，原因是本单位为新成立单位。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2561.60万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排76.74万元，较上年增加76.74万元，主要原因是本单位为新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县医疗保障局.xls