佳县卫生健康局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县卫生健康局
    主要职责和人员编制规定（草案）
    根据中共佳县委办公室、佳县人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案》的通知（佳办字[2019]2号）精神，设立县卫生健康局，是县政府工作部门，为正科级。
    一、职能调整
    （一）划出的职责
    将县卫生和计划生育局的新型农村合作医疗职责划给县医疗保障局。
    （二）划入的职责
    将县卫生和计划生育局、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县老龄工作委员会办公室的职责，县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责整合划入县卫生健康局。
    （三）承接的职责
    1、负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划任务。
    2、拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等工作。
    （四）加强的职责
    一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
    二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。
    三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
    四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。
    二、主要职责
    （一）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康佳县战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；编制和实施县区域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。
    （二）协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策；提出全县医疗服务价格政策的建议。
    （三）制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
    （四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。负责全县老龄工作。
    （五）贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警。
    （六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。
    （七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
    （八）贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。承担县人口和计划生育领导小组日常工作。
    （九）制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
    （十）拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。
    （十ー）拟订健康佳县建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
    （十ニ）负责全县医疗保健工作，承办县委、县政府委托或指定的有关医疗保健工作任务；负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
    （十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。
    （十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
    （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
    三、人员编制
    县卫生健康局机关行政编制11名（局实有人员35人）。设局长1名，副局长3名。
    四、附则
    （一）县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制等事项另行规定。
    （二）本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，调整事项由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、2020年度部门工作任务

佳政卫健发〔2020〕156号
    佳县卫生健康局关于印发
    2020年全县卫生健康工作要点的通知
    各下属单位、局机关各股室：
    现将《2020年全县卫生健康工作要点》印发给你们，请按照工作要求，结合实际，抓好贯彻落实。
    一、建立工作台账。各下属单位、局机关各股室要按照任务分工，紧盯年度目标，建立工作台账，切实做到五个明确：明确工作分工、明确任务目标、明确工作职责、明确具体措施、明确完成时限。
    二、强化责任担当。各下属单位、局机关各股室要对号入座，分解细化工作任务，责任到人，按照“谁分管谁主抓、谁联系谁负责、谁包抓谁牵头”的原则，切实增强责任担当，严格落实主体责任，抓牢抓实抓细各项重点工作。
    三、做好协调配合。局分管领导及机关各股室要及时跟进各项工作进度，做好统筹协调；各下属单位、局机关各股室要密切配合、通力协作。对工作中遇到的困难和需要协调解决的问题，及时向分管领导汇报，上下齐抓共管，协同推进各项重点工作保质保量完成。
    四、加强督促检查。各下属单位要对各项重点工作主动开展自查，按时上报半年工作总结；各牵头股室要按季度开展专项督查，对各项工作情况评分排名，形成专项督查报告，保障各项工作任务落地生根；局机关将不定期开展明察暗访督办；局办公室、人事股要会同相关科室明确各项工作考核指标，制定出台具体考核办法，将重点工作任务落实纳入年度目标责任考核，择期考核。
    2020年全县卫生健康工作要点
    2020年，全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会和省委十三届六次全会、县委四届八次全会精神，全面贯彻落实中省市各项决策部署，坚决打赢二个战役，突出抓好八个重点，统筹推进全县卫健各项工作持续健康发展，确保全面完成年度目标任务，为全县人民提供健康保障。
    一、坚决打赢疫情防控战
    1.严防死守，“堵”住关口。做到关口前移，加强源头防控，全面推广健康陕西A P P应用，加强“两站一场”等重点环节、重点地区外来人员筛查、管控力度，织牢织密疫情堵截网。
    2.狠抓关键，“控”好环节。严格落实疫情监测、风险评估、密切接触者管理、流行病学调查等措施，落实数据线索全排查、村居疫情排查全覆盖和应医学观察人员全隔离“三个100%”硬要求。
    3.准备充分，“治”疗精准。严格落实预检分诊和发热病人登记报告制度，强化发热门诊设置。按照“集中患者、集中专家、集中资源”原则，做好医疗救治准备工作，加大医务人员培训力度，加强个人防护和物资保障。
    (疾控应急股、医政医管与综合监督股牵头，基层卫生健康股配合，各医疗机构履行属地责任)
    二、坚决打赢健康扶贫战
    4.完成问题排查清零。结合“一查一补两落实”和国家脱贫攻坚普查前期准备，扎实开展“三排查、三清零”，及时将问题整改责任落实，确保5月底前健康扶贫工作各项存在问题“见底清零”。（局健康扶贫办牵头，党政办公室、医政医管与综合监督股、疾控应急股、中医药股、基层卫生健康股、妇幼老龄职业健康股、财务统计信息股、人事管理股等股室分工负责，各医疗机构履行属地责任）
    5.狠抓医保扶贫政策落实。按照“填平补齐”原则，继续加强县级医院能力建设、镇村医疗卫生机构标准化建设，确保2020年底前县级医院、乡镇卫生院和村卫生室都能达到《陕西省基本医疗有保障工作标准》的“三个一”、“三合格”、“三条线”要求。严格落实贫困人口县域内定点医院住院“先诊疗后付费”等政策，坚决杜绝“住院押金先收后退”、“外伤患者收押金”等现象；严格执行分级诊疗，严格规范医疗行为，进一步引导贫困人口在县域内首诊。（医政医管与综合监督股、基层卫生健康股牵头，各医疗机构履行属地责任）
    6.做好易地搬迁安置点医疗设施建设。科学合理配置易地搬迁安置点医疗卫生服务机构，严格落实《关于做好易地扶贫搬迁安置点医疗卫生服务工作的通知》（榆政卫健函〔2019〕575号），采取多种服务形式，确保5月底前易地扶贫搬迁安置点的群众享有基本医疗卫生服务。（基层卫生健康股牵头，各有关卫生院履行属地责任）
    7.做实大病专项救治和对口帮扶工作。夯实大病救治责任，全面完成贫困人口25种大病和强直性脊柱炎专项救治任务，及时按照中央和我省统一部署，将大病专项救治病种增加至30种。做好上级医院对口帮扶协作工作，县级医院要主动承担对口帮扶责任，按需派驻专家，指导乡镇卫生院开展大病专项救治工作。继续做好广佳扶贫协作医疗对口支援。（医政医管与综合监督股牵头，各医疗机构履行属地责任）
    8.抓好慢病签约服务。确保建档立卡农村贫困人口家庭医生签约服务“应签尽签、签约一人、履约一人、做实一人”。全面落实原发性高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍等4类重点慢病患者的签约服务；对患有脑血管病、冠心病等6类重点慢病患者发放健康教育处方并提供指导；对其他慢性病患者按照要求做好健康管理。（健康扶贫办、基层卫生健康股牵头，各医疗机构履行属地责任）
    三、深入推进健康佳县建设
    9.做好“一巩固四创建”工作。县爱卫办要做好统筹协调、业务培训、督导检查等工作。制定迎检方案，分解细化任务，落实主体责任；加强爱国卫生的日常指导力度，全面提升县区环境卫生面貌；深入开展爱国卫生运动，持续推进城乡环境卫生整洁行动，确保“一巩固四创建”工作完成。
    10.积极开展“健康细胞”示范建设。按照“五个一”工作要求，全面落实健康细胞示范建设局领导包抓责任制，指导企业、机关和学校开展健康细胞建设工作，全面推进8类健康细胞示范建设。
    11.深入推进健康中国行动。制定出台《健康中国行动佳县实施方案》，开展全民健康素养提升活动，结合爱国卫生运动，充分利用传媒平台，积极组织开展健康佳县专题宣讲活动，解读健康政策、普及健康知识，营造全民共建共享的浓厚氛围。
    （爱卫办牵头，其他各下属单位履行属地责任）
    四、加强医疗卫生服务体系建设
    12.完善重大疫情防控体制机制。加强疾病预防控制、重大疫情防控救治、卫生应急管理三大体系建设。县医院建设1个达标的感染科；完善应急预案，做好应急物资储备，加快形成协调有力、运转高效的应急管理体系。（疾控应急安全股、医政医管与综合监督股牵头，相关股室配合，各下属单位履行属地责任）
    13.推进规划编制和基础设施建设。编制“十四五”卫生健康总体规划和各专项规划，启动建立“十四五”重大工程项目库。推动佳县人民医院、县妇幼保健院建设项目按期完成，启动实施佳县疾病预防控制中心改建项目、佳县中医院传染病区改建项目、佳县人民医院传染病科建设项目、佳县中医院医疗服务能力提升等4个建设项目。(发展改革股、局办公室牵头，相关股室配合，各下属单位履行属地责任)
    14.完善基本公共卫生服务体系。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，推进乡镇卫生院（社区）优质服务基层行创建活动，继续改进完善基层服务模式，做实做好基本公共卫生服务工作；强化县级公卫专业技术机构职能，加强县级基本公共卫生专业服务项目技术指导，规范开展绩效评价，促进12类基本公共卫生服务项目工作提质增效。(基层卫生健康股、公卫办牵头，相关股室配合，各公卫单位、乡镇卫生院履行属地责任）
    15.推动公立医院高质量发展。稳步实施改善医疗服务行动计划，强化医疗安全核心制度建立落实，推进公立医院绩效考核，加强重点药品临床应用监控，提高基本药物使用比例，完善医疗机构感控管理，降低院感发生率。持续推进护理工作高质量发展，实现血液科学化、精细化管理，确保临床用血安全。(医政医管与综合监督股、医改办牵头，各医疗机构履行属地责任）
    五、持续深化惠民医疗改革
    16.推动分级诊疗体系建设。对照分级诊疗制度要求，全面落实分级诊疗价格调节政策；细化完善医联体设计，今年至少要建成1个医共体；充分调配优质医疗资源，推动医疗卫生服务向镇（办、中心）甚至村、社区前移，加快实现基层首诊“接得住”，双向转诊特别是向下转诊“转得出”。(医政医管与综合监督股牵头，相关股室配合，各下属单位履行属地责任)
    17.推进现代医院制度建设。科学控制医疗费用增长，加强医疗费用监测，引导医院改善收支结构，降低运行成本，提高服务水平。进一步探索落实院长目标责任考核制，实行全员编制岗位总额管理；全面推进二级及以上公立医院总会计师和总药师制度。(医政医管与综合监督股、医改办牵头，相关股室配合，各医疗机构履行单位责任)
    18.强化药品供应保障。严格贯彻落实《国家基本药物制度的实施意见》，加强各级医疗机构基本药物集中采购和使用管理。做好药品使用监测和临床综合评价工作，强化重点监控药品临床全程使用和短缺药品供应处置与应对工作。(医政医管与综合监督股牵头，人事股、中医股配合，各医疗机构履行单位责任)
    19.加大综合监管力度。严格落实“九不准”，狠抓医药购销领域不正之风，加强事中事后监管，开展医疗机构依法执业专项整治，严肃查处乱收费、收受回扣和红包等行为。扎实开展扫黑除恶专项斗争，加大诱导消费、非法行医、黑救护车、扰乱医疗秩序、医务人员参与黑恶势力等一系列违法行为整治力度。落实双随机、执法全过程记录等各项制度。(医政医管与综合监督股牵头，扫黑办配合，各下属单位履行属地责任)
    六、加强重大疾病防控工作
    20.狠抓重点传染病专病专防工作。持续深化10种重点传染病专病专防策略，精准落实措施，强化源头管控，有效控制传染病疫情。落实学校艾滋病疫情通报制度；扩大筛查范围，最大限度发现耐药结核病患者，继续落实好结核病三年行动计划；持续做好麻疹、手足口病、腮腺炎、布病、流感、乙肝等重点传染病防控工作。(疾控应急安全股牵头，医政医管与综合监督股、基层卫生股、疾控中心、地病办配合，各下属单位履行属地责任)
    21.做好地方病、严重精神障碍防治工作。继续实施大骨节病等地方病三年攻坚行动；做好严重精神障碍患者管理治疗服务工作，管理率达到85%以上，面访率达到80%，规律服药率达到80%。(疾控应急安全股牵头，医政医管与综合监督股、疾控中心、地病办配合，各下属单位履行属地责任)
    22.扎实开展尘肺病防治攻坚行动。按照省县目标责任考核的有关要求，力争纳入治理范围的用人单位培训率达到95%以上；重点行业领域新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施率达到95%以上；监督检查覆盖率达到95%以上。(妇幼老龄职业健康股牵头，卫生监督所配合，各下属单位履行属地责任）
    23.规范开展预防接种服务。贯彻落实《疫苗管理法》，加强疫苗流通和预防接种监督管理，加快预防接种门诊规范化建设，完善疫苗接种全程追溯系统，提升预防接种服务质量，提高免疫规划和非规划类疫苗预防接种覆盖率，持续巩固适龄儿童免疫屏障。
    七、做好“一老一小”照护服务和妇幼保健工作
    24.做好婴幼儿照护服务。加强全县人口监测统计工作，做好出生人口动态监测和形势分析；加快推进公共场所母婴设施建设，县域内所有二级以上医疗机构实现母婴设施全覆盖；积极落实 3 岁以下婴幼儿照护服务工作，力争建成一所婴幼儿照护优质服务示范点。(妇幼老龄职业健康股、医政医管与综合监督股牵头，各下属单位履行属地责任）
    25.提升妇女儿童健康水平。以母婴安全5项制度为核心，强化危重孕产妇和新生儿救治中心的规范化管理。深入实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查。继续推进农村妇女“两癌”筛查、母亲健康工程与计划生育“三查”服务等妇女健康促进项目，实施好儿童营养改善、0-6 岁儿童眼保健和视力检查等儿童健康促进项目。(计划生育管理办公室、妇幼老龄职业健康股牵头，流动办、妇保院配合，各下属单位履行属地责任）
    26.积极应对人口老龄化。积极探索医养结合新模式，开展人口老龄化国情教育，落实老年人优待服务政策。建设1个老年友好型示范社区；在全县二级以上医疗机构开设老年病科和开通绿色预约就诊通道；依托国家基本公共卫生项目抓好老年人健康管理，逐步开展老年人失能评估工作。(妇幼老龄职业健康股牵头，医政医管与综合监督股配合，各下属单位履行属地责任）
    八、推进中医药传承创新发展
    27.加强中医医疗服务体系建设。推进省级重点中医重点专科建设；落实好中省市中医药服务能力建设项目，推进中医特色优势专科、中医馆等建设；指导各级医疗机构规范设置中医科（中医馆）。
    28.提升中医药健康服务能力。指导全县二级以上医院建立老年病科。促进中医药与养老融合发展，发挥中医药在重大疾病治疗和疾病康复中的重要作用。落实《关于促进中医药传承创新发展的意见》。加快中医骨干人才培养，实施中医专科人才、“西学中”人员培训。继续抓好基层中医馆卫生技术人员中医药知识和技能培训项目，做好适宜技术培训工作。(中医药管理股牵头，医政医管与综合监督股配合，各下属单位履行属地责任）
    九、加强人才队伍建设
    29.加大高层次人才引进力度。落实高层次人才刚性、柔性引进政策，通过校园招聘、定向招聘等，加强临床、公卫医学类毕业生和特岗全科医生招聘工作。
    30.完善人才规范化培养机制。扎实推进继续医学教育制度建设，制定实施基层医务人员交流轮岗管理办法，加强对基层全科医生、精神医学、心理医学等紧缺专业医务人员的集中培训、交流轮岗。
    31.做好机构改革工作。根据机构合并后委属各单位所承担职责，报送事业单位改革方案。协助县委编办科学制定三定方案，调整优化所属单位的机构、人员、技术等资源。同时落实国家政策，重新核定县疾控中心人员编制，充实专业人员。（人事股牵头，各下属单位履行单位责任）
    十、统筹推进卫生行业治理能力建设
    32.加强党建工作。运用“七种方式”，学好“五项内容”，通过“四项措施”持续开展“大学习”活动，切实提升全体党员干部法律意识、专业知识和理论素养；严格贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》精神，加强支部标准化规范化建设，选优配强党务干部；严格执行党的组织生活各项基本制度，加强党员日常学习教育管理，完善纳新党员考察谈话机制；全面实施市委《关于加强全市公立医院党的建设工作的实施意见》，理顺公立医院党的领导体制；加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。（办公室牵头，相关科室配合，各下属单位履行主体责任）
    33.加强法治建设。做好《基本医疗卫生与健康促进法》宣传、贯彻实施工作；深化行政审批制度改革，做好审批事项监管工作；全面推进政务公开，及时答复百姓问政，回应社会关切；完善规范化行政执法，全面推行“双随机、一公开”抽查和交叉检查，抓好医疗卫生行业、医务人员信用制度落实；开展诚信宣传教育，加强信用监管，强化综合监管结果协同运用。（医政医管与综合监督股牵头，相关科室配合，各下属单位履行主体责任）
    34.加强安全生产。强化责任担当，加强院内感染控制和医疗废弃物管理；结合行业特点，加强风险管理、隐患整治和应急演练；坚决打击医闹和伤医事件；严格遵循疫苗管理、药品管理、传染病防治等法律法规，不断完善防范机制。（医政医管与综合监督股牵头，相关股室分工负责，各下属单位履行主体责任）
    38.加强宣传引导。聚焦卫生健康重点任务，做好重大主题和典型宣传，把涉及群众利益的政策解读到位、把群众关注的热点引导到位。充分利用典型引领示范带头作用，弘扬正气，推进社会主义核心价值观建设。（办公室牵头，相关股室配合，各下属单位履行主体责任）

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有35个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制769人，其中行政编制18人、事业编制751人；实有人员394人，其中行政0人、事业387人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入10112.18元，其中一般公共预算拨款收入10112.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，较上年增加2469.0144万元，原因是机构合并，2020年本部门预算支出10112.18万元，其中一般公共预算拨款支出10112.18万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，较上年增加2469.0144万元原因是机构合并。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入10112.18万元，其中一般公共预算拨款收入10112.18万元，较上年增加2469.0144万元，原因是机构，2020年本部门财政拨款支出10112.18万元，其中一般公共预算拨款支出10112.18万元，较上年增加2469.0144万元，原因是机构改革。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出10112.18万元，
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出10112.17万元，其中：
（1）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.00万元机构改革，较上年增加66.00万元，原因是原来没有该科目。
（2）行政运行（2100101）452.49万元较上年增加363.74万元，机构改革，并入单位。
（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）50.00万元。较上年增加50.00万元，原因是机构改革，原来没有该科目。
（4）综合医院（2100201）1909.09万元，较上年增332.3837万元，原因是二甲复审。
（5）中医（民族）医院（2100202）937.28万元较上年增177.9359万元，原因是机构改革，公积金下发单位。
（6）乡镇卫生院（2100302）1750.83万元，较上年增加708.249万元，原因是机构改革，公积金下发单位。
（7）疾病预防控制机构（2100401）484.20万元较上年增加203.327，原因是机构改革，公积金下发单位。
（8）卫生监督机构（2100402）219.05万元，较上年增加41.2136万元，原因是机构改革，公积金下发单位。
（9）妇幼保健机构（2100403）772.30万元较上年增加455.3082万元，原因是机构改革，公积金下发单位。
（10）采供血机构（2100406）59.83万元较上年增加11.8171，原因是机构改革，公积金下发单位。
（11）其他专业公共卫生机构（2100407）184.91万元，较上年增加184.91万元，原因是机构改革，上年度找不到对应的科目。
（12）重大公共卫生专项（2100409）1200.00万元，较上年增加1200万元，原因是机构改革，上年度找不到对应的科目。
（13）其他公共卫生支出（2100499）663.64万元，较上年增加663.64万元，原因是机构改革，上年度找不到对应的科目。
（14）计划生育机构（2100716）499.55万元，较上年增加499.55万元，原因是机构改革，上年度找不到对应的科目。
（15）其他计划生育事务支出（2100799）513.00万元，较上年增加513.00万元，原因是机构改革，上年度找不到对应的科目。
（16）老龄卫生健康事务（2101601）150.00万元机构改革，较上年增加150.00万元，原因是机构改革老龄委并入。
（17）社会发展（2130506）200.00万元，较上年减少5万元，机构改革。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出10112.18万元，其中：
工资福利支出（301）7809.92万元，较上年增加1854.5044万元，原因是机构改革人员增加。
商品和服务支出（302）234.95万元较上年增加4.82万元，原因是机构改革人员增加。
对个人和家庭的补助（303）201.31万元，较上年减少751.31万元，原因是退休人员移交养老经办中心。
资本性支出（基本建设）（309）1200.00万元较上年增加695万元，原因机构改革，单位扩大。
对社会保障基金补助（313）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是机构改革。
其他支出（399）656.00万元机构改革，较上年增加656.00万元，原因是机构改革人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出10112.18万元，其中：
机关工资福利支出（501）1803.52万元较上年增加1854.5044万元，机构改革人员增加。
机关商品和服务支出（502）144.68万元较上年增加4.82万元，机构改革人员增加
机关资本性支出（二）（504）1200.00万元，较上年增加695万元，原因是机构改革，单位扩大，村卫生室建设。
对事业单位经常性补助（505）6097.03万元，较上年增加6097.03万元，原因是机构改革，下属单位增加。
对个人和家庭的补助（509）200.95万元较上年减少751.31万元，原因是退休人员移交养老经办中心。
对社会保障基金补助（510）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是机构改革。
其他支出（599）656.00万元，较上年增加656万元，原因是机构改革。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出预算1.7万元，较上年减少8.6万元,原因压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为1.3万元；较上年下降83.8%，减少原因：压缩公务用车运行费 。公务接待费支出0.4万元，较上年下降82.6%，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。
    2020年度会议费、培训费支出0万元，较上年支出减少100%，原因压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备0台（套）2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10112.18万元，政府性基金当年拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排92.93万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年增加4.18万元，增加4.71%，原因是原因是财政增加预算公务费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

附表：佳县卫生健康局.xls