佳县人力资源和社会保障局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、职责转变
    （一）将公务员管理职责划入县委组织部。
    （二）将军官转业安置等职责划入县退役军人事务局。
    （三）将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划入县医疗保障局。
    2、主要职责
    （一）贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，并组织实施和监督检查。
    （二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
    （三）负责本县促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
    （四）统等建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。
    （五）负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    （六）负责本县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。
    （七）会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
    （八）负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。
    （九）会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
    （十）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
    （十一）承办县政府管理干部的行政任免事宜。
    （十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

今年要重点做好以下五个方面的工作：
    （一）全力以赴确保就业局势稳定。稳就业是中央“六稳”方针之首，可见确保就业稳定是当前最为迫切的任务。一是要抓政策。继续强化就业创业政策的引导作用。近年来，国家和省市相继出台了一系列促进创业就业的政策措施，这些政策涉及领域广、针对性强，对我们做好就业创业工作具有很强的指导意义。二是要抓重点。着力解决重点群体就业，继续把高校毕业生、农村富余劳动力和就业困难人员、贫困人口作为就业工作的重点，努力做到“四个确保”，即确保高校毕业生就业率稳定在90%以上，确保城镇登记失业率控制在3.9%以内，确保精准扶贫贫困劳动力转移就业1000人以上。三是要抓培训。以提升培训质量、促进就业为目标，积极整合各类培训资源、统筹培训内容、规范培训机构办学行为。主动为大中专院校和培训机构搭建平台，加大企业新型学徒制培训力度，开展校企合作、订单式培训。并创新培训方式，推广线上云平台培训模式，促进稳定就业和高质量就业。四是要抓服务。认真贯彻实施陕西省人力资源市场条例，进一步壮大我县人力资源服务产业。创新就业创业服务供给模式，充分利用信息化手段，丰富个性化服务方式，为各类劳动者提供更多、更便捷的就业信息。
    （二）切实加强社会保障体系建设。按照兜底线、织密网、建机制的要求，积极推进覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系建设。一是要加大社会保险扩面力度。扎实推进全民参保登记工作，以新业态从业人员为重点，推进数据分析应用和精准扩面，着力解决一些领域和行业参保率偏低的问题。二是要进一步深化养老保险制度改革。稳妥处理机关事业单位养老保险改革中遇到的问题，研究推进退役军人和企业人员流动到机关事业单位后养老保险转移接续工作。三是要积极推进完善工伤、失业保险制度。衔接做好工伤保险纳入省级统筹工作，继续扩大高风险行业、建筑施工企业、中小微企业的农民工参保覆盖面，大力加强工伤保险预防宣传，探索家庭服务业和新兴网络服务业工伤参保工作。进一步健全失业保险预警机制，研究建立参保企业岗位动态监测制度，加强失业调控，降低失业风险。四是要严格防控基金运行安全。加强与税务、医保等部门的协调配合，稳妥做好社会保险费征管职责划转过程中社保业务的有序衔接，决不能因工作衔接问题给群众带来不便，更不能给基金安全留下隐患。另外，要强化基金监管，对基金支付、管理、经办进行全过程监督，切实保障基金安全平稳运行。
    （三）着力加强人事人才工作。一是要下大气力解决省委巡视组及省委组织部反馈指出的“违规进人、虚假身份、逆向流动、突击提拔、混编混岗、飞人飞身份”等各类问题，进一步规范干部选拔任用的方式和程序，完善选人用人专项检查和责任追究制度，着力从体制机制上堵塞管理漏洞。二是要认真做好职称评审工作。坚持公开公正、务实高效、规范透明的原则，及时发布职称评审申报信息，公开职称政策和办事程序，公示评审结果，自觉接受社会监督，确保把企事业单位素质高、能力强、知识水平过硬的专业技术优秀人才评上去、推上来，进一步提高社会的公信力、满意度。三是要分类推进事业单位人事制度改革。完善事业单位岗位管理制度，建立事业单位岗位动态管理机制，扎实做好事业单位公开招聘工作。结合机构改革，进一步优化事业单位人员流动审批管理，减少办事环节，提高工作效率。研究完善人才顺畅流动的制度体系，健全人才向基层流动、向艰苦边远地区和岗位流动、在一线创业的激励机制。健全事业单位岗位绩效工资制度，深化公立医院薪酬制度改革，落实事业单位艰苦边远地区津贴标准正常增长机制。
    （四）积极构建和谐劳动关系。当前，影响企业劳动关系和谐稳定的最突出问题，就是农民工欠薪问题。一是要认真完善劳动保障监察工作机制，强化预警预防，稳妥处置群体性突发事件。依托解决拖欠工资问题联席会议平台，协调各成员单位按照职责分工和时间节点落实治欠保支各项工作举措，依法及时查处各类欠薪案件，加大治欠保支工作力度。二是要强化工程建设领域欠薪治理，以规范用工管理为抓手，加大对恶意欠薪和恶意讨薪行为的打击力度。建立健全建设领域劳动用工管理考核与诚信评价制度，对发生拖欠农民工工资等重大违法行为的单位和个人，采取列入黑名单、不良记录、提高缴存民工工资保证金额度、依法曝光等措施，从源头上进行综合整治。三是要加大劳动监察执法力度，确保投诉案件按期结案率不低于95%。全面推行“双随机、一公开”主动监管模式，完善劳动监察分类监管和重点监管服务工作。加强对重点领域、重点项目的监控，深入开展各类专项执法检查活动，增强劳动保障监察工作的主动性和预防性。
    （五）大力加强系统行风建设。人社工作涉及面广、敏感点多、社会关注度高。我们的每一项工作都关系到广大群众的切身利益。一是要进一步加强廉政风险防控管理，要通过排查权力运行中的廉政风险点和风险表现形式，进一步规范权力运行流程，制定风险防控措施，完善风险防控制度，形成具有人社系统特色、操作性强、行之有效的惩治和预防腐败体系。对容易出现问题的关键环节、重点领域，要健全防控制度，完善办事流程，做到未雨绸缪，防微杜渐。二是要持之以恒抓好中央八项规定实施细则精神和省委、市委实施办法，深入推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“以案促改”专项治理，下大气力破除形式主义、官僚主义等隐形变异“四风”问题，着力解决群众办事的痛点堵点难点问题，彻底根治“慵懒散漫虚”等作风问题。坚持以案为鉴，加强警示教育，加大常态化监督检查力度，不断提高人社系统整体工作效能。三是要持续优化便民服务，加强窗口队伍建设，加快推进公共服务信息化、标准化、规范化建设。大力推进智能化经办、精准化服务、精细化管理，继续优化网上便民经办服务举措，切实提升人社系统公共服务质量。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制88人，其中行政编制14人、事业编制74人；实有人员81人，其中行政19人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入13271.79万元，其中一般公共预算拨款收入13271.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12134.79万元，主要原因是社会保险全部纳入单位预算，公益性岗位补贴纳入劳动力市场；2020年本部门预算支出13271.79万元，其中一般公共预算拨款支出13271.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12134.79万元，主要原因是社会保险全部纳入单位预算，公益性岗位补贴纳入劳动力市场。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入13271.79万元，其中一般公共预算拨款收入13271.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12134.79万元，主要原因是社会保险全部纳入单位预算，公益性岗位补贴纳入劳动力市场。2020年本部门财政拨款支出13271.79万元，其中一般公共预算拨款支出13271.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12134.79万元，主要原因是社会保险全部纳入单位预算，公益性岗位补贴纳入劳动力市场；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出13271.79万元，较上年增加12434.79万元，主要原因是社会保险纳入单位预算、公益性岗位补贴纳入劳动力市场预算、退休费纳入机关事业单位预算。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出13271.80万元，其中：
（1）行政运行（2080101）229.47万元，较上年减少2.53万元，原因是压缩经费支出。
（2）综合业务管理（2080104）199.41万元，较上年增加42.41万元，原因是社会保险纳入单位预算。
（3）劳动保障监察（2080105）61.59万元，较上年增加14.59万元，原因是社会保险纳入单位预算。
（4）就业管理事务（2080106）265.33万元，较上年增加17.33万元，原因是社会保险纳入单位预算。
（5）社会保险经办机构（2080109）458.40万元，较上年增加173.4万元，原因是社会保险纳入单位预算。
（6）劳动关系和维权（2080110）45.66万元，较上年增加万元，原因是……。
（7）劳动人事争议调解仲裁（2080112）46.94万元，较上年减少1.34万元，原因是压缩经费支出。
（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）200.00万元，较上年增加200万元，原因是职业年金纳入机关事业单位预算。
（9）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）6500.00万元，较上年增加6500万元，原因是养老保险纳入机关事业单位预算。
（10）其他行政事业单位离退休支出（2080599）2000.00万元，较上年增加2000万元，原因是退休费纳入机关事业单位预算。
（11）就业见习补贴（2080711）15.00万元，较上年减少10万元，原因是就业见习人数减少。
（12）其他就业补助支出（2080799）1760.00万元，较上年增加1760万元，原因是公益性岗位补贴纳入劳动力市场预算。
（13）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）290.00万元，较上年增加239万元，原因是社会保险纳入单位预算。
（14）其他社会保障和就业支出（2089901）1200.00万元，较上年增加1200万元，原因是公益性岗位补贴纳入劳动力市场预算。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出13271.79万元，其中：
    工资福利支出（301）2886.80万元，较上年增加2036.8万元，原因是社会保险纳入单位预算。
    商品和服务支出（302）177.05万元，较上年减少30.95万元，原因是压缩经费支出。
    对个人和家庭的补助（303）1507.94万元，较上年增加1428.94万元，原因是社会保险纳入单位预算。
    其他支出（399）8700.00万元，较上年增加8700万元，原因是公益性岗位补贴纳入劳动力市场预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出13271.79万元，其中：
    机关工资福利支出（501）199.79万元，较上年增加40.61万元，原因是公益性岗位补贴纳入劳动力市场预算。
    机关商品和服务支出（502）83.03万元，较上年减少31.06万元，原因是压缩经费支出。
    对事业单位经常性补助（505）2781.03万元，较上年增加2781.03万元，原因是退休费纳入机关事业单位预算、社会保险纳入单位预算。。
    对个人和家庭的补助（509）1507.94万元，较上年增加1491.34万元，原因是社会保险纳入单位预算。
    其他支出（599）8700.00万元，较上年增加8700万元，原因是公益性岗位补贴纳入劳动力市场预算、社会保险纳入单位预算。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；
    2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13271.79万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排164.13万元，较上年减少43.87万元，主要原因是压缩经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

佳县人力资源与社会保障局.xls