佳县残疾人联合会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织。其主要职责是：通过广泛宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人树立自尊、自信、自强、自立的信念，为社会主义建设事业贡献力量。

二、2020年度部门工作任务

(1)准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
    (2) 换发第三代“中华人民共和国残疾人证”。
    (3) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
    (4) 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
    (5) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
    (6) 宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。
    (7) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施 ，发展和管理残疾人事业。
    (8) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人 “平等·参与·共享”。

三、部门预算单位

2020年部门预算主要由以下单位预算构成：残联内设办公室、政务大厅窗口。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入333.20万元，其中一般公共预算拨款收入333.20万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加200.3186万元，主要原因是1、原因是残疾人两项补贴县级配套经费由残联预算2、佳县残疾人托养中心前期建设费用增加；2020年本部门预算支出333.20万元，其中一般公共预算拨款支出333.20万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加200.3186万元，主要原因是1、原因是残疾人两项补贴县级配套经费由残联预算2、佳县残疾人托养中心前期建设费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入333.20万元，其中一般公共预算拨款收入333.20万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加200.3186万元，主要原因是1、原因是残疾人两项补贴县级配套经费由残联预算2、佳县残疾人托养中心前期建设费用增加。2020年本部门财政拨款支出333.20万元，其中一般公共预算拨款支出333.20万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加200.3186万元，主要原因是1、原因是残疾人两项补贴县级配套经费由残联预算2、佳县残疾人托养中心前期建设费用增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出333.20万元，较上年增加200.3186万元，主要原因1、原因是残疾人两项补贴县级配套经费由残联预算2、佳县残疾人托养中心前期建设费用增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出333.20万元，其中：
（1）行政运行（2081101）193.20万元，较上年增加100.3186万元，原因是佳县残疾人托养中心前期建设费用增加。
（2）残疾人生活和护理补贴（2081107）140.00万元，较上年增加140万元，原因是原因是残疾人两项补贴县级配套经费由残联预算.
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出333.20万元，其中：
工资福利支出（301）114.80万元，较上年增加4.197万元，原因是工资普调。
商品和服务支出（302）17.40万元，较上年增加4.8万元，原因是增加公车补贴。
对个人和家庭的补助（303）171.00万元，较上年增加131万元，原因是两项补贴由残联预算。
资本性支出（基本建设）（309）30.00万元，较上年增加30万元，原因是佳县残疾人托养中心前期建设费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出333.20万元，其中：
机关工资福利支出（501）73.14万元，较上年增加39.23301万元，原因是职工社保费用由单位缴纳。
机关商品和服务支出（502）17.40万元，较上年增加4.8万元，原因是增加公车补贴。
机关资本性支出（二）（504）30.00万元，较上年增加30万元，原因是佳县残疾人托养中心前期建设费。
对事业单位经常性补助（505）41.65万元，较上年0万元，原因是无增加。
对个人和家庭的补助（509）171.00万元，较上年增加131万元，原因是两项补贴由残联预算.
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年度本部门“三公”经费支出预算 1.5万元，较上年减少10.1%,原节约开支，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为 1.5 万元（保有量　1 台）；较上年下降 10.1%，下降原因：节约开支，厉行节约，严格控制支出。公务接待费支出0 万元，较上年下降 0?%，下降原因：来客接待由接待办安排接待工作。
    2020年度会议费、培训费支出 0 万元，较上年支出增加（减少）0%，原因未安排会议。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款333.2万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.20万元，较上年增加0.6万元，主要原因是调入人员。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 项目经费：指残疾人民生工程

  第四部分  公开报表

附件：佳县残疾人联合会.xls