一、 部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻落实《中国共产党党校工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化。

2、负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。

3、承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

4、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

（二）部门预算单位及人员构成

佳县县委党校为财政全额拨款事业单位，没有下属单位。但是编制数23人，实有人数22人，其中行政人员4人，事业人员18人。

（三）2018年主要工作任务

1、负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。

2、承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

3、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

二、2019年收入支出预算变化情况说明

(一) 2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为248.89万元，全部为财政拨款收入。较上年减少8 %，主要原因是上年单位进行暖气管道维修改造工程，项目支出占比较大。2019年本部门支出预算为248.89万元，较上年减少8 %，主要原因是单位去年进行暖气管道维修改造工程。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为 248.89 万元，较上年减少8% ，主要原因是上年项目支出较大。财政拨款支出预算为 248.89 万元，较上年增长减少8 % ，主要原因是上年项目支出较大，包括：基本支出238.89元（其中：人员经费支出220.45万元，公用经费支出18.44万元），占支出总额 96 %；项目支出10万元，占支出总额4%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出248.89 万元,较上年减少21.21万元，下降 8 %，原因上年项目支出较大。

支出按经济分类明细说明：工资福利支出218.42万元，较上年减少27.3万元，下降 11 %，原因人员减少退休变化。商品和服务支出18.44万元，较上年增加4.06万元，增加28 %，原因公用经费核算增加。对个人和家庭的补助 2.04   万元，较上年增2.04万元，增加100 %，原因遗属补助。资本性支出 0 万元，与上年相比没有变化。

支出按功能科目分类明细说明：                     与上年相比，减少21.21万元，下降率为8%。主要原因是上年项目支出较大。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出18.44万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加4.06万元 ，增加28 %，原因是公共经费核算增加。

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0 万元，较上年减少 100 %,原因严格执行八项规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为0万元（保有量　 台）；较上年下降  %，下降原因：。公务接待费支出  0  万元，较上年下降  %，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出0万元，较上年支出增加（减少）  %。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款248.89万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中共佳县县委党校2019年预算表.xls