佳县自然资源和规划局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

原佳县国土资源局，2019年2月1日，根据佳县县委办公室发文《佳县机构改革方案》（佳办发〔2019〕2号）文件精神，将县国土资源局的职责，县发展改革局的组织编制主体功能区规划职责，县住房和城乡建设局的城乡规划管理、测绘管理职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县农业局的草原（地）资源调查和确权登记管理职责，县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，自然保护区、风景名胜区等管理职责整合，组建县自然资源和规划局，挂县不动产登记局牌子。2019年2月27日挂牌。2019年3月8日启用公章、新红头文件。2019年4月，根据榆编办发[2019]83号文件，对原设置的7个事业单位和1个基层国土所进行更名。县自然资源和规划局（县不动产登记局）贯彻落实各级党委、政府关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责地质勘查管理相关工作。

（10）负责地质灾害防治工作。

（11）负责矿产资源管理工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。

（13）推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

（14）根据授权，对落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

（15）负责移民搬迁工作。

（16）负责城镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（17）承担县能源领导小组办公室的日常工作

（18）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（19）统一领导和管理县林业局。

（20）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关不内设科室

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位（佳县佳州街道国土资源所与局机关合署办公，无独立账号）：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制111人，其中行政编制10人、事业编制101人；实有人员116人，其中行政10人、事业106人。单位管理的离退休人员18人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：佳县自然资源和规划局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：佳县自然资源和规划局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县自然资源和规划局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县自然资源和规划局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县自然资源和规划局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县自然资源和规划局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：佳县自然资源和规划局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：佳县自然资源和规划局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计2,287.22万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少2755.74 万元，减少54.65%，主要是2018年春风十里小镇等县重点项目征地拆迁、第三次全国国土调查、增减挂等项目的实施，资金投入较多。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2,287.22万元，其中：财政拨款收入2,287.22万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计2287.22万元，其中：基本支出1,047.55万元，占支出45.8%；项目支出1,239.67万元，占54.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出总计2,287.22万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少2755.74 万元，减少54.65%，主要是2018年春风十里小镇等县重点项目征地拆迁、第三次全国国土调查、增减挂等项目的实施，资金投入较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出1,479.19万元，占本年支出合计的64.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少3372.27万元，减少69.5%，主要原因是主要原因是春风十里小镇等县重点项目征地拆迁、第三次全国国土调查、增减挂等项目的实施，资金投入较多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为1479.19万元，按照政府功能分类科目，其中：农林水支出（类）为12万元，自然资源海洋气象支出（类） 1456.53 万元；灾害防治及应急管理支出（类） 10.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1047.55万元，包括：人员经费支出970.75万元和公用经费支出76.80万元。

人员经费970.75万元，主要包括行政运行113.90万元；事业运行856.85万元。

公用经费76.80万元，主要包括机关运行48.50万元；事业运行18.30万元；其它自然资源事务支出10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成预算的 %。决算数较预算数增加2.5万元，主要原因是2019年大华、国能风电等项目征地任务重，公务用车增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：2019年大华、国能风电等项目征地任务重，公务用车增多。

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加2.5万元，主要原因是2019年大华、国能风电等项目征地任务重，公务用车增多。。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收支总额为808.03万元，其中基本支出0万元，项目支出808.03万元，主要为征地和拆迁补偿支出180万元；土地开发支出628.03万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3个，涉及财政资金431.64万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为良好的项目1个，占全部项目的33.3%；一般的项目2个，占全部项目的66.7%。

通过项目实施，保障了局机关和下设单位相关业务工作的正常开展和职能作用的发挥，实现了年度目标任务，该项目资金严格管理，坚持专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，项目实施后对社会经济和生态环境产生良好的可持续影响，项目的投入产出率较高。

发现的问题及原因：一是预算管理在编制和实施中有调整变化（2019年度为机构改革年，原国土资源局经改革，成立自然资源和规划局）。因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。二是机构改革职能划转，业务存在一定的衔接过渡期。

下一步改进措施：我们进一步加强预算编制的科学性和精准性，加强项目预算绩效管理，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为125万元，支出决算为113.9万元，完成预算的91.1%。决算数较预算数减少11.1万元，主要原因是加强资金管理、完善财务制度和内控制度，节约了机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共1239.67万元，其中政府采购货物类支出12万元、政府采购服务类支出8.98万元、政府采购工程类支出400万元。授予中小企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

6.功能分类中2200101“行政运行(国土资源事务)”为局机关支出。

7.功能分类中2200114“土地资源调查(国土资源事务)”为土地资源调查支出，我局主要表现为第三次全国国土调查、规划调整等费用支出。