佳县人民政府办公室内

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及内设机构

二、 部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）协助县政府领导处理日常工作。

（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（三）负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

（四）研究县政府各部门、各镇（街道办事处）政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

（五）围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

（六）负责督促检查县政府各部门和各镇（街道办事处）对县政府决定事项及中省市县领导同志有关批示的贯彻落实情况。

（七）负责县政府值班，承担应急管理的日常工作，协助县政府领导处置重大突发公共事件，负责组织、协调、指导突发公共事件的预防预警、应急处理、应急保障、应急救援等相应工作，协调和督促检查镇（街道办事处）和部门应急工作。

（八）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的重大事项，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示。

（九）协助县政府领导指导协调全县依法行政工作;负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

（十）负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

（十一）指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

（十二）负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻佳金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

（十三）负责全县政务便民服务工作，指导镇（街道办事处）便民服务工作。

（十四）负责指导全县信访工作，协调处理群众来信来访事项。

（十五）负责组织、协调县政府领导参加的重要公务活动，承办全县及县政府办公室对外联络及接待管理工作。

（十六）负责指导全县无线电管理工作。

（十七）负责领导、归口管理县政府办公室所属事业单位。

（十八）办理县政府领导交办的其他事项。

（二）内设机构

佳县人民政府办公室

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制93人，其中行政编制51人、事业编制42人；实有人员93人，其中行政51人、事业42人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县人民政府办公室                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 佳县人民政府办公室                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：  佳县人民政府办公室                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：  佳县人民政府办公室                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：  佳县人民政府办公室                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县人民政府办公室                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表编制部门： 佳县人民政府办公室          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：  佳县人民政府办公室                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年收入2954.93万元，与 2018 年相比增加了781.14万元，增加35.9%,主要原因是第二办公区的维修.

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入合计2954.93万元，其中：财政拨款收入2954.93万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计2954.93万元，其中：基本支出1934.93万元，占支出65.48%；项目支出1020.00万元，占34.52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增加了781.14万元，增加35.9%,主要原因是第二办公区的维修.2019 年财政拨款收入、支出总计2954.93万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加了781.14万元，增加35.9%,主要原因是第二办公区的维修.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款支出2954.93万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加781.14万元，增加了781.14万元，增加35.9%,主要原因是第二办公区的维修.

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为2954.93万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为2941.29万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元； 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1934.94万元，包括：人员经费支出1145.45万元和公用经费支出789.47万元。

人员经费1145.45万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资399.92万元,津贴补贴387.17万元……。

公用经费789.47万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费61.8万元,印刷费20.26万元,咨询费12.4万元……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为70万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有因公出国事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为70万元，支出决算为70万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加0万元，主要原因是本单位严格控制三公类支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不预算公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位2019年不涉及培训预算支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位会议一切从简。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金1020万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目1个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施可以缓解政府办公压力。发现的问题及原因：财政项目经费兑现不及时。下一步改进措施：建议财政能及时兑现项目款。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为1921.29（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为1921.29万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共1020万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出1020万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出。”）

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。